大通包装员工手册第一版本 10页

大通包装管理手册2012年版 引言为了提高公司员工的执行力，规范员工工作行为，总结、提炼和梳理公司多年来在发展中形成的公司管理制度，特编制《大通包装公司管理手册》。本《管理手册》是大通包装公司，是全体员工必须遵循的行为准则和行动指南。公司概况浙江大通印业有限公司成立于2003年，坐落于美丽富饶的江南水乡，中国礼品城、中国印刷城--龙港镇。是一家集设计、制版、印刷及印后加工为一体的印刷企业，公司历经多年的发展，产品远销内外，是龙港地区极具影响力的印刷综合性印刷企业。现有员工100多人，公司设有生产部、商务部、财务部、行政部、业务部、仓管部6个职能部门。 一．新进人员任职细则第1条人员录用1．新进人员报到时应缴验学历证件和其他证明文件，并提交身份证复印件、学历证书复印件、一寸免冠照片3张，填写人事资料表。2．被录用员工与公司签订《劳动合同》，员工劳动合同由人力资源部统一建档管理。第2条试用期管理1．试用开始：新进员工由人事行政专员向其介绍本公司的领导和同事，并将其引至用人部门报到。2．试用期限：2～3个月不等，从入职之日算起。3．试用期待遇：新进员工试用期间薪资依公司薪级表标准核支，试用期间年资、考勤、奖惩均予并计。4．试用期考核：试用期员工主管及考核人员对新进员工的工作态度、工作能力、工作绩效进行考核，并填写考核鉴定，合格者公司正式聘用，试用期表现不合要求者，部门主管认为没必要继续试用时，依据试用期规定可提前考核，停止试用。5．公司可根据员工绩效考核情况、实际工作能力等因素对员工给予晋升并提薪，提薪额度视具体岗位、责任轻重等而定。第3条转正1．待转正人员的直接领导对其进行考核，并填写《试用期员工转正审批表》。2．待转正人员的再上一级领导对员工试用期考核结果进行审批，并确定员工转正薪资。3．签定员工《管理条例》责任书，并进行正式考核；每部门备2本《管理条例》，由其主管保管，请员工自觉阅读。第4条员工联系方式办公业务人员、管理人员统一使用公司发放的邮箱、手机号码、QQ等联系方式。二．员工考勤管理制度第5条工作时间1．工作时间是员工依照公司的规定，在工作场所执行所指派任务的时间。本公司的作息时间规定如下。（1）．办公人员正常工作时间为:8：00—11：30，12：30—18：00。 产线员工正常工作时间为:早班7：30—18：00晚班18：00—06：00（2）．办公人员每月休息2天，产线员工每月休息1天正常休息时应提起向本部门主管申请，超出期限必须填写请假单或按公司相关规定办理。2．各部门因工作需要调整部分人员的常规作息时间，应提交书面报告，经总经理核准，报人力资源部备案后执行。第6条考勤1．迟到、早退、溜班上班未在规定时间签到者为迟到；未经请假提前下班者为早退；工作时间擅离岗位者为溜班。2．事假、病假工作时间因事或因病请假并经领导批准后，可算为事假或病假。3．超假、旷工假期已满，仍未销假上班者为超假；未经请假缺勤1小时以上者为旷工。4．值班、加班领导安排非工作时间守岗者为值班；经领导决定或同意延长工作时间，以及在休息日、法定节假日工作者为加班。5．满勤、满月全月无迟到、早退、溜班、旷工及请假者为满勤；做满每个月每天，无迟到、早退、溜班、旷工及请假者为满月。6．考勤标准（1）．加班以实时计算；（2）．加班薪资=个人工资/当月天数/9*加班小时数；（3）法定节假日加班按国家规定给与员工加班费用。第7条假期1．生育假（1）．女员工产假（15）天。（2）．男方（2）天照顾假。2．婚假。员工结婚可享受（3）天假期。3．工伤假。员工因工负伤，根据有关规定，经工会、人事和医疗单位认可后，可请工伤假。 4．丧假。员工直系亲属死亡，可给假（2）天；其他亲属死亡，需请假者，按事假处理。5．补休假。员工在休息日和法定节假日加班，可安排补休；法定节假日加班1天补休2天；6．员工休假应在不影响工作的前提下妥善安排。各类假期一般以年度为准，一次连续休完，不得跨年度累计。第8条请假审批权限和程序1．一般员工请假在1天以内的由各单位（部门）领导审批，3天以内须副总以上审批；3天以上的须总经理审批。2．员工请假应由本人填写《请假审批单》，经领导批准后方可离开工作岗位；特殊情况可先请他人代办，或先电话报告，但事后必须自觉补办手续，否则均按旷工处理。经领导批准的《请假审批单》作为考勤和报销差旅费的依据之一。员工请假应按程序逐级报批。应由公司领导审批的，需经部门经理同意后方可上报。第9条考勤管理1．全公司实行员工（含中层干部）上班签到打卡制度。员工到岗后应及时在考勤机上签注到岗时间。2．员工因特殊情况无法签到、签退的，应报部门领导同意后，由部门考勤人员登记，报人力资源部备案。3．员工因漏刷（打）卡的，需有单位（部门）领导签字，在24小时之内到人力资源部登记，否则将以缺勤处理。4．员工在工作期间因工作所需要出厂办事的，应向部门主管或负责人报告，否则將以溜班处理。5．各部门领导应随时掌握员工出勤情况，对本部门考勤工作负全责。负责考勤工作的人员要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。6．人力资源部是考勤工作的管理部门。除定期检查、监督各部室员工的出勤情况和考勤制度的落实外，还要不定期地会同有关部门主管对各部门考勤情况进行抽查。第10条奖励与处罚1．遵守、执行和维护本制度表现突出者，应给予表扬和奖励。2．加班者，因工作需要不能补休的，可按规定发给加班费。3．1个月内迟到、早退、溜班、漏刷（打）卡超过3次者，之后每次按（5）元扣发；迟到、早退、溜班60分钟以上按旷工半天扣发工资，迟到、早退、溜班120分钟以上按旷工一天扣发工资。旷工者，除给予必要的行政处分外，按实际旷工天数扣发个人当月工资和奖金。连续旷工7天或者全年累计旷工10天者，上报公司作辞退处理。满勤、满月者各奖励100元。 第11条工资的扣发1．月内事假按当月工资日平均数乘以请假天数扣发。2．病假按当月工资日平均数乘以请假天数的50%扣发，必须有医药的看病证明。第12条处罚费用的使用员工处罚份的费用做为员工工会基金，用于员工集体等活动；由财务室统一保管，人力资源部监督使用。三．物资采购管理制度第13条采购工作遵循原则1．公开、公平、公正的原则；2．自觉接受监督的原则；3．节约、实用的原则；4．申报、审批、入库登记的原则；5．轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。第14条采购工作程序1．部门申报（填写请购单）—部门主管审批 —财务经理确认（金额超500元） —采购部实施 —入库登记 —使用部门领用签字。2．由各部门填写购物清单，部门负责人根据实际需求，审批签字。3．审批完毕的请购单交由采购员采购。第15条采购工作注意事项1．采购工作由财务经理主管，采购部负责实施，但应主动听取使用部门的意见。2．采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的上报预算。3．尽量实行定点采购，以降低购买价格。4．部门申报须部门负责人。 四．员工出差管理制度第16条出差管理规定1．员工因业务需要出差时，应首先填写《出差申请单》，明确出差日程、出差原因、目的地、乘坐交通工具、预借差旅费金额等内容，经相关部门领导审批核实后方可出差。如情形特殊出差员工事前无法及时办理各项手续，也应尽快补办后方可支给差旅费。2．出差人员乘坐交通工具以火车、汽车为首选。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。3．出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪重要客户外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的；以上情况须请示部门经理同意后方可报销4．出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核。第17条借款与报销管理规定（包干使用，节约归己，超出不补）1．员工乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具时，按照交通凭证证明进行核支，实报实销，其他零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报支。2．住宿、伙食、交通补助费按标准报销，超出报销标准部分由个人自付。3．赴异地出差的工作人员，如食宿及其他费用由对方负担或住在亲友家时，不得另行报销相关费用。4．住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总及以上人员出差，可单独住宿。5．出差期间除因疾病、意外灾害或因工作需要经总经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则将不予报销差旅费，并依情节轻重给予处罚。6．报销差旅费时，员工应据实提缴收据。经核实如发现差旅报销中有瞒报、虚报时，除追回虚假报销款项小，还应视情节轻重予以惩处。7．出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，并追究其责任。8．出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违规违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。第18条出差补助说明 1．出差人员伙食、住宿等最高定额按以下标准核发，超支部分不予报销。（1）住宿标准（每天）（金额单位：元。下同）地区/人员特区直辖市省会城市县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）经理18013012080其余人员15011010070（2）伙食补助费（每天）地区/人员特区直辖市省会城市县级市及以下总经理实报实销经理60404040其余人员60404040（3）市内交通费（每天）：地区/人员特区直辖市省会城市县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）经理15888其余人员15888（4）交通工具标准：地区/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员/硬卧硬座三等舱可乘预申请（5）通讯费用标准：出差期间每天补助10元通讯费。（6）驾驶员外出按15元/公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。（7）其他特殊情况须经总经理批准方可实行。2．出差期间不得报支加班费。3．随着公司业务项目的扩大，发生其他情况的出差，其补助标准等另行规定。 五．公司人员招聘制度第19条招聘职责1．用人部门职责（1）．根据部门人力资源需求状况向人力资源部提供人员需求计划。（2）．提供详细的职位说明书和任职资格说明书，明确特殊需求。（3）．协助人力资源部对候选人员进行综合测评，决定是否录用。（4）．负责新员工试用期辅导、跟踪、考核、评估、判断，决定是否转正。第20条人员聘用1．新员工上岗（1）．新员工的上岗时间由用人部门确定，人力资源部负责及时通知。（2）．报到手续新员工根据聘用通知单的要求按时到人力资源部办理各项入职手续后，由新员工所在的部门为其安排具体工作。新员工应在人力资源部办理以下手续。（1）填写《员工登记表》；（2）签订《劳动合同书》或《聘用协议书》；（3）其他需要提供的资料。人力资源部应提前通知相关部门新员工入职事宜，用人部门应及时准备新员工所需的相关办公设备。2．试用期规定（1）．新员工试用期一般为2～3个月不等，视各岗位的实际需要及员工的工作表现而定。（2）．试用期间，用人部门领导应安排好新员工的指导员，并做好绩效记录。（3）．用人部门填写《试用期考核表》，新员工经直接主管、部门经理、人力资源部门、总经理审批合格后，正式录用。六．公司办公用品管理规定第21条办公用品分类1．常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。 2．控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘等。3．特批品：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，墨盒及打印纸，U盘等。第22条办公用品使用对象各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工。三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，经各公司总经理批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。第23条管理和发放1．办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司规定向使用人发放。2．采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。3．各部门应指定专人领取办公用品，领用办公用品时需部门主管签字确认。第24条其它规定1．各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。2．凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3．办公设备的耗材及维修费用。（1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，属各部门或个人保管使用的，需经总经理批准。（2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准。（3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。