- 350.00 KB
- 2023-01-18 11:45:23 发布
- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报电话:19940600175。
工业水单位成本分析一、7月工业水单位成本分析表(2016)年(7)月工业水单位制造成本统计分析表单位;公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1.硫酸铝46.46453.410.0260.37444.640.0368.92444.490.0322.46-8.920.018.55-0.150.002.工业盐0.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.盐酸0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.氯酸钠0.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.电0.260.420.110.260.430.110.270.380.110.01-0.040.000.01-0.050.006.压缩空气0.000.000.000.010.080.000.010.080.000.010.080.000.000.000.007.工资 0.04 0.03 0.02 -0.02 -0.018.附加费 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.009.制造费用 0.47 0.51 0.45 -0.02 -0.06单位成本合计 0.66 0.69 0.62 -0.04 -0.07工业水产量2121974 2329755 2705381 583407 375626 分析如下:环比下降0.07元,纯上升的有共的0项,共上升0.0元。其中环比下降的有共的2项,共下降0.08元。⑴制造费用下降0.06元,占下降比例85.7%,主要是本月产量比上月增加375626吨。进入7月份由于水温16.8℃比上月12.8℃升高4℃.各单位耗工业水量明显增加.⑵附加费成本下降0.01元,占下降比例50%,14.3%,主要是本月产量比上月增加375626吨。同比下降0.04元,其中纯上升1项,共计0.01元。
⑴聚合硫酸铝单位成本上升0.01元。占上升比例100%。其中单耗上升22.46mg/l,单价下降8.92元,主要原因是今年源水浊度高于同期8mg/l,药耗增加,单耗上升。与同期相比,运行方式不同。今年主要以二水厂为主制水负荷控制在2000吨/小时。单耗同比略有上升。同比下降3项,共计0.05元。⑴工资同比降低0.02元。占下降比例40%。主要是产量影响,产量同比增加583407吨。⑵制造费用下降0.02元,占下降比例40%,主要是产量影响,产量同比增加583407吨。⑶工资附加费同比降低0.01元。占下降比例20%。主要是产量影响,产量同比增加583407吨。二、累计工业水成本分析表(2016)年(1—7)月工业水单位制造成本分析表单位:公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1.硫酸铝45.97457.770.0256.12448.010.0310.15-9.760.002.工业盐0.000.000.000.000.000.000.000.000.003.盐酸0.000.000.000.000.000.000.000.000.004.氯酸钠0.000.000.000.000.000.000.000.00.005.电0.290.320.090.240.350.08-0.050.03-0.016.压缩空气0.010.080.000.010.080.000.000.000.007.工资 0.04 0.03 -0.018.附加费 0.02 0.01 -0.019.制造费用 0.57 0.51 -0.06单位成本 0.75 0.66 -0.09工业水产量 13027850 16251630 3223780
累计同比下降0.09元,其中纯上升的有共的0项,共上升0元。其中同比下降4项,共计0.01元。⑴制造费用降低0.06元,占降低比例68%,主要是本月产量比同期上升3223780吨,主要股份公司由于扩建,用水量增加。⑵工资同比降低0.01元。占下降比例10.7%。主要是产量影响,产量同比增加3223780吨。⑶工资附加费同比降低0.01元。占下降比例10.7%。主要是产量影响,产量同比增加3223780吨。⑷电单位成本下降0.01元,占下降比例10.7%。主要是单耗下降0.05kwh/t,单价上升0.03元/度,主要原因是:水量上升幅度较大,达到24.21%。开台基本持平,送水量与开台好于去年,电耗降低。下步控制的重点:⑴做好雨季汛期预控预测工作。⑵做好三水滤池提产改造工作。⑶做好夏季水量平衡工作。三、7月脱盐水单位成本分析表:(2016)年(7)月脱盐水单位制造成本统计分析表单位;公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、工业水1.000.660.661.030.690.711.020.620.630.02-0.04-0.03-0.01-0.07-0.082、盐酸261.2458.360.02218.62349.270.08213.27369.490.08-47.97311.130.06-5.3520.220.003、氨9.13683.780.0122.82683.760.029.63683.760.010.500.000.00-13.190.00-0.014、烧碱64.782233.690.1498.012172.300.2196.072205.270.2131.29-28.420.07-1.933.00.00
5、电0.590.420.250.570.430.240.570.380.22-0.02-0.04-0.030.00-0.05-0.026、压缩空气0.080.080.010.080.080.010.070.080.01-0.010.000.00-0.010.000.007、工资 0.09 0.08 0.08 -0.01 0.008、附加费 0.04 0.04 0.04 0.00 0.009、制造费用 0.70 0.69 0.66 -0.04 -0.03单位成本合计 1.92 2.08 1.94 0.02 -0.14脱盐水产量484260 508780 550421 66161 41641 环比单位成本下降0.14元,其中纯上升的共有0项。影响成本上升0.00元。环比下降有4项,下降0.014元。⑴工业水单位成本下降0.08元,占下降比例57%,主要受单价影响,单价下降0.07元/吨,单耗下降0.01吨/吨,本月工业水单耗1.0228吨/吨,上月1.0252吨/吨,实际下降0.0024吨/吨,主要是污水用工业水走二脱盐工业水表,无表计,按150吨/小时估算.⑵制造费用单位成本下降0.03元,占下降比例21%,主要受产量影响,产量环比增加41641吨。本月锅炉使用脱盐量为:300*24*31=223200吨。上月200*2*24+300*24*28=211200吨。比上月增加12000吨.⑶电单位成本下降0.02元/吨,占下降比例14%,主要是由于单耗持平,单价下降0.05元/kwh,主要是受自发电影响。⑷氨单位成本下降0.01元/吨,占下降比例8%,主要是由于单耗下降13.19mg/l,单价持平,主要原因是上月起按用户使用要求投加。由于锅炉给水PH至控制范围在9.0-9.5之间,为保证调整炉水的PH,减少投加磷酸三钠的药量,进而减少对锅炉炉体的腐蚀。生产需要控制给水PH在9.3-9.5之间。因此增加了氨水的投加量。同比上升0.02元,其中纯上升的有共的2项,共上升0.13元。其中
⑴盐酸单位成本上升0.06元,占上升比例46%,主要是由于单耗下降47.97mg/l,单价上升311.13元/吨,主要是本月是水量增加20%,水量估算补偿降低了本月单耗。影响单价的主要是单价上升幅度较大。⑵烧碱单位成本上升0.07元,占上升比例54%,主要是由于单耗上升31.29mg/l,单价下降28.42元/吨,主要是本月是液碱浓度按实际浓度折算。消耗增加。其次是使用表计监测二氧化硅,水质提高,但周期降低,单耗上升。同比下降的有共的4项,共下降0.11元。其中⑴制造费用下降0.04元,占下降比例36%,主要是受产量影响,产量同比增加66161吨.⑵工业水成本下降0.03元/吨,占下降比例27%,主要是单耗上升0.02,单价下降0.04元。主要受单价影响大.⑶电单位成本下降0.03元/吨,占下降比例27%,主要是由于单耗下降0.02kwh/t,单价下降0.04元,主要原因本月高是水量大幅上升,开台没有增加,水泵效率提高。单耗降低。⑷工资下降0.01元,占下降比例10%,主要是受产量影响,产量同比增加66161吨.四、累计脱盐水成本分析表(2016)年(1—7)月脱盐水单位制造成本分析表单位:公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、工业水1.030.760.791.030.660.680.00-0.10-0.112、盐酸294.6138.390.01291.80259.000.08-2.81220.610.073、氨13.59718.890.0117.21683.960.013.62-34.930.004、烧碱72.512212.820.16106.862173.090.2334.35-39.730.075、电0.700.310.220.720.330.240.020.020.026、压缩空气0.060.080.000.110.080.010.050.000.01
7、工资 0.09 0.07 -0.028、附加费 0.04 0.04 0.009、制造费用 0.67 0.65 -0.02单位成本合计 1.99 2.01 0.02脱盐水产量 3645687 3945195 299508累计同比上升0.02元,其中纯上升的有共的4项,共上升0.17元。其中⑴烧碱单位成本上升0.07元,占上升比例41%,主要是由于单耗上升34.35mg/l,单价下降39.73元/吨,主要是今年脱盐水监控方法不同。今年使用硅表监测,比钼蓝比色法精准,运行周期降低。⑵盐酸单位成本上升0.07元,占上升比例41%,其中单耗下降2.81mg/l,单价上升220.61元,主要是今年上半年配合提产改造,床体被迫各别停运及检修强迫停车等,造成再生消耗增加。单耗上升也存在更换厂家后影响。⑶电单位成本上升0.02元/吨,占上升比例12%,主要是由于单耗上升0.02kwh/t,单价上升0.02元,主要原因一季度考虑外购电,三脱盐运行两套水泵,小时电耗增加100KW/H,电耗上升。水量与开台不匹配、⑷压缩空气单位成本上升0.01元,占上升比例7%,其中单耗上升0.05立/吨,同期0.06立/吨,本期0.116立/吨,压缩空气主要是按比例分摊。本月分摊量大。同比下降的有共的3项,共下降0.15元。其中⑴工业水成本下降0.11元/吨,占下降比例73%,主要是单耗持平,单价下降0.10元/t。⑵制造费用单位成本下降0.02元。占下降比例13.5%。主要是受产量影响,产量同比增加299508吨。⑶工资同比下降0.02元。占下降比例13.5%。主要是受产量影响,产量同比增加299508吨。下步控制的重点:
⑴做好提产改造后验收工作,并根据设备能力调整开台。⑵做好设备预检预修工作,杜绝非计划停车造成消耗增加。五、7月粘胶污水单位成本分析表(2016)年(7)月粘胶污水单位制造成本统计分析表单位;公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、白灰460.31390.390.1880.71338.050.03128.09345.910.04-332.2-44.48-0.1447.377.860.012、磷酸三钠8.552138.120.0210.732136.750.029.292136.750.020.74-1.370.00-1.440.000.003、尿素0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.004、工业水0.160.660.110.120.690.080.090.620.05-0.07-0.04-0.06-0.03-0.07-0.035、阳离子电解质0.0221621.20.021.1221092.560.020.1020877.930.020.08-743.270.00-1.02-214.60.006、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007、葡萄糖0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.008、电0.540.370.200.620.380.230.540.350.190.00-0.02-0.01-0.07-0.03-0.049、汽0.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.0010、工资 0.13 0.11 0.09 -0.04 -0.0211、附加费 0.06 0.05 0.04 -0.02 -0.0112、制造费用 1.06 0.85 0.68 -0.38 -0.17单位成本合计 1.78 1.39 1.13 -0.65 -0.26股份污水产量1066032 1098209 1365803 299771 267594 环比下降0.26元,其中纯上升的共1项,共上升0.01元。⑴白灰单位成本上升0.01元,占上升比例的100%,其中白灰单耗上升47.37mg/l
,单价上升7.86元,白灰单耗上升的原因为本月股份供应我公司废碱液量比上月有所增加,而股份水量增加。管道送碱量本月860.685吨,上月611.275吨,增加249.41吨,汽运本月124车,上月89车,增加35车,每车按照9吨计算,增加315吨。股份水量同时增加267594吨。环比下降的有5项。共下降0.27元。⑴制造费用下降0.17元,占下降比例63%,主要是污水处理量环比增加267594吨。⑵电单位成本下降0.04元/吨,占下降比例15%,主要是由于单耗下降0.07kwh/t,单价下降0.03元,电单耗下降的原因为本月污水产量增加267594吨,而股份污水设备开台没有太大变化,故本月电耗低于于上月。⑶工业水单位成本下降0.03元,占下降比例11%,单价下降0.07元,单耗下降0.03t/t,单耗下降的主要原因为本月污水产量同比增加267594吨,而污水使用工业水量没有增加,故本月工业水单耗下降。⑷工资下降0.02元,占下降比例7%。主要是本月产量增加,比上月增加267594吨。⑸工资附加费下降0.01元,占下降比例4%。主要是本月产量增加,比上月增加267594吨。同比下降0.65元,其中纯上升共有0项,共上升0元。其中同比下降的共有6项,共下降0.65元。其中⑴制造费用下降0.38元,占下降比例58%,主要是污水处理量同比增加299771吨。⑵白灰单位成本下降0.14元,占下降比例的22%,其中白灰单耗下降332.2mg/l,单价下降44.48元,白灰单耗下降的原因为本月股份供应我公司废碱液量比同期增加。管道送碱量本月860.685吨,同期105.84吨,增加754.845吨,汽运本月124车,同期43车,增加81车,每车按照9吨计算,增加729吨。⑶工业水单位成本下降0.06元,占下降比例9%,单价下降0.06元,单耗下降0.04t/t,单耗下降的主要原因为本月污水产量同比增加299771吨,而污水使用工业水量没有增加,故本月工业水单耗下降。
⑷工资附下降0.04元,占下降比例8%。主要是受产量影响。产量比同期高299771吨。⑸工资附加费下降0.02元,占下降比例2%。主要是受产量影响。产量比同期高299771吨。⑹电单位成本下降0.01元/吨,占下降比例1%,主要是由于单耗持平,单价下降0.02元,主要是受单价影响。六、累计粘胶污水成本分析表(2016)年(1—7)月粘胶污水单位制造成本分析表单位:公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、白灰485.78382.910.19425.41338.940.14-60.4-43.97-0.052、磷酸三钠10.492155.370.029.322136.760.02-1.170-18.610.003、尿素0.072197.450.000.022197.470.00-0.050.020.004、工业水0.100.690.070.120.660.080.02-0.030.015、阳离子电解质1.1321735.380.021.2321064.340.030.10-671.040.016、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.007、葡萄糖0.000.000.000.430.000.000.40.000.008、电0.600.340.210.560.350.20-0.040.01-0.019、汽 0.000.0000.000.00 0.0010、工资 0.15 0.11 -0.0411、附加费 0.07 0.05 -0.0212、制造费用 1.28 0.90 -0.38单位成本合计 2.01 1.53 -0.48股份污水产量 5959510 7635819 1676309累计同比下降0.48元,其中纯上升共有2项,共上升0.02元⑴工业水单位成本上升0.01元,占上升比例50%,主要是由于自2016年5月份开始污水使用三期锅炉回水开始计量,而同期此部分水量不进入成本计量。
⑵阳离子电解质单位成本上升0.01元,占上升比例的50%,其中单耗上升0.1mg/l,单价下降671.04元,主要是由于本月环保检查增加了投药量。,阳离子投放量增加,故阳离子单耗上升。同比下降的共有5项,共下降0.50元。其中⑴制造费用下降0.38元,占下降比例76%,主要是污水处理量同比增加1676309吨。⑵白灰单位成本下降0.05元,占下降比例的10%,其中单价下降43.97元,单耗下降60.4mg/l,单耗下降的主要原因是本年度污水产量比去年增加1676309吨,而股份供应的废碱量比去年同期略有增加,故单耗略有下降。⑶工资下降0.04元,占下降比例8%。主要是污水处理量同比增加1676309吨。⑷工资附加费下降0.01元,占下降比例4%。主要是污水处理量同比增加1676309吨。⑸电单位成本下降0.01元/吨,占下降比例2%,主要是由于单耗下降0.04kwh/t,单价上升0.01元,单耗下降的主要原因为污水量同比增加1676309吨,而污水设备开台基本没有变化,只在5月份开始一污水新增两台鼓风机及一台污泥回流泵,设备效率提高。下步控制的重点:(1)、充分利用一污水技改项目新投运的生化池,降低二污水负荷,降低总排出水指标。(2)、在确保总排出水合格前提下合理减少工业回水的使用量。(3)、充分利用已改造的废碱储存池节约白灰消耗。七、7月腈纶污水单位成本分析表(2016)年(7)月腈纶污水单位制造成本统计分析表单位;公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比
项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、磷酸三钠29.562086.240.0641.182136.700.090.002136.700.00-29.5650.46-0.06-41.180.00-0.092、聚合硅酸氯化铁0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、阳离子电解质0.8821823.450.023.3721042.730.073.6020800.690.072.72-1022.80.050.23-2420.004、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.005、生物磷0.000.000.000.000.000.005.196923.080.045.196923.080.045.190.00.046、葡萄糖0.000.000.000.003162.390.000.003162.390.000.003162.390.000.000.000.007、阴离子电解质0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008、碳酸氢钠57.381931.620.110.001923.790.000.001923.790.00-57.38-7.83-0.110.000.00.009、聚合硫酸铁0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010、聚合氯化铝383.20360.230.14998.25358.970.361350.73350.930.47967.53-9.300.33352.5-8.040.1111、电1.470.370.541.490.380.571.480.350.530.01-0.02-0.01-0.01-0.03-0.0412、汽0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013、压缩空气2.820.080.230.890.080.072.760.080.22-0.10.00-0.011.860.000.1514、工资 0.33 0.29 0.26 -0.07 -0.0315、附加费 0.15 0.14 0.13 -0.02 -0.0116、制造费用 2.66 3.76 3.46 0.80 -0.30单位成本合计 4.24 5.35 5.18 0.94 -0.17腈纶污水产量228313 234360 250331 22018 15971 环比下降0.17元,其中上升的有3项,上升0.30元。⑴压缩空气单位成本上升0.15元,占上升比例的50%,其中压缩空气单耗上升1.86立米/吨,单耗上升的主要原因为本月锅炉气动风机投运,使用气动风机气量计入消耗,而上月使用鼓风机提供风源,鼓风机风量只计量电耗,不计量压缩空气量,故本月消耗上升。⑵聚合聚合氯化铝单位成本上升0.15元,占上升比例的37%,其中单价下降8.04元,单耗上升352.5mg/l,单耗上升的原因为本月环保检查增加了投药量,聚合氯化铝投量增加,故同比单耗略有上升。
⑶生物磷单位成本上升0.04元,占上升比例的13%,上升的原因为去年同期未投加,同期投加为磷酸三钠,而本月起开始投加生物磷。环比下降的有共的5项,共下降0.47元。⑴制造费用下降0.30元,占下降比例64%,主要是本月增加,水量环比增加15971吨。⑵磷酸三钠单位成本下降0.09元,占下降比例19%,主要是由于单价持平,单耗下降41.18mg/l,单耗下降的主要原因为本月起投加生物磷代替磷酸三钠,降低成本,这是我车间降低成本所采取的措施。⑶电单位成本下降0.04元,占下降比例9%,单耗下降0.01kwh/t,单价下降0.03元。电单价下降的主要原因为受发电成本影响。单耗下降的原因为本月水量环比增加15971吨,而设备投运基本没有变化,固电单耗下降。⑷工资下降0.03元,占下降比例6%。主要是受产量影响。产量环比增加15971吨。⑸工资附加费下降0.01元,占下降比例2%。主要是受产量影响。产量环比增加15971吨。同比上升0.94元,其中纯上升共有4项,共上升1.22元。其中⑴制造费用上升0.80元,占上升比例66%。主要是调整折旧与租赁费的影响。⑵聚合聚合氯化铝单位成本上升0.33元,占上升比例的27%,其中单价下降9.30元,单耗上升967.53mg/l,单耗上升的原因为本月气浮运行时间比去年多,聚合氯化铝投量增加,故同比单耗略有上升。⑶阳离子电解质单位成本上升0.05元,占上升比例的4%,其中单耗上升2.72mg/l,单价下降1022.8元,单耗上升的主要是由于本月气浮运行时间比去年多,阳离子投量增加,故同比单耗略有上升。
⑷生物磷单位成本上升0.04元,占上升比例的3%,上升的原因为去年同期未投加,同期投加为磷酸三钠,而本月起开始投加生物磷。同比下降的有共的6项,共下降0.28元。⑴碳酸氢钠单位成本下降0.11元,占下降比例的39%,其中单价下降7.83元,单耗下降57.38g/l,单耗下降的原因为自5月份开始根据出水指标停止投加碳酸氢钠节约消耗。⑵工资下降0.07元,占下降比例25%。主要是受产量影响。产量同增加22018吨。⑶磷酸三钠单位成本下降0.06元,占下降比例21%,主要是由于单价上升50.46元/吨,,单耗下降29.56mg/l,单耗下降的主要原因为本月起投加生物磷代替磷酸三钠,降低成本,这是我车间降低成本所采取的措施。⑷工资附加费下降0.02元,占下降比例7%。主要是受产量影响。产量同增加22018吨。⑸电单位成本下降0.01元,占下降比例4%,单耗上升0.01kwh/t,单价下降0.02元。电单价下降的主要原因为受发电成本影响。单耗下降的主要原因为腈纶污水产量略有提高,设备开台没有变化,设备效率提高。⑹压缩空气单位成本下降0.01元,占下降比例的4%,其中压缩空气单耗下降0.1立米/吨,单价下降持平,单耗下降的主要是受产量影响。产量同增加22018吨。八、累计腈纶污水成本分析表(2016)年(1—7)月腈纶污水单位制造成本分析表单位:公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、磷酸三钠35.192135.820.0832.522136.530.07-2.670.71-0.012、聚合硅酸氯化铁0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3、阳离子电解质2.7022501.420.063.7621010.530.081.06-1490.890.024、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.005、生物磷0.000.000.000.776923.080.010.776923.080.016、葡萄糖0.003162.390.006.003162.390.016.000.000.017、阴离子电解质0.000.000.000.000.000.000.000.000.008、碳酸氢钠41.661936.800.0848.391925.490.096.73-11.310.019、聚合硫酸铁0.000.000.000.000.000.000.000.00.0010、聚合氯化铝953.71367.030.351265.33357.700.45311.62-9.330.1011、电1.590.340.541.550.350.54-0.040.0100.0012、汽0.000.000.000.000.000.000.000.0000.0013、压缩空气2.820.080.120.560.080.04-2.260.000-0.0814、工资 0.33 0.31 -0.0215、附加费 0.15 0.14 -0.0116、制造费用 2.30 3.81 1.51单位成本合计 4.01 5.55 1.54腈纶污水产量 1584217 1690346 106129累计同比上升1.54元,其中纯上升的共有6项,共上升1.66元。其中⑴制造费用上升1.51元,占上升比例91%。主要是调整折旧与租赁费的影响。⑵聚合聚合氯化铝单位成本上升0.10元,占上升比例的6%,其中单价下降9.33元,单耗上升311.62mg/l,单耗上升的原因为本年度气浮运行时间高于同期,聚合氯化铝投量增加,故同比单耗略有上升。⑶阳离子电解质单位成本上升0.02元,占上升比例的1%,其中单耗上升1.06mg/l,单价下降1490.89元,主要是由于本年度气浮运行时间高于同期,阳离子投量增加,故同比单耗略有上升。⑷生物磷单位成本上升0.01元,占上升比例的0.7%,上升的原因为去年同期未投加,同期投加为磷酸三钠,而本月起开始投加生物磷。
⑸葡萄糖单位成本单位成本上升0.01元,占上升比例的0.6%,其中单价持平,单耗上升6mg/l,主要是由于本年度大修投加国葡萄糖,同期未投加。⑹碳酸氢钠单位成本上升0.01元,占上升比例的06%,其中单价下降11.31元,单耗上升6.73g/l,单耗下降的原因为自5月份开始根据出水指标停止投加碳酸氢钠节约消耗。同比下降的有共的4项,共下降0.12元。⑴压缩空气成本下降0.08元,占下降比例67%,其中电:单价持平,单耗累计比下降2.26立米/吨,压缩空气单耗下降的主要原因为去年同期腈纶污水使用三期锅炉气动风机提供气源,此部分用量计入消耗,而本年度由于气动风机故障改造用鼓风机提供风源,而鼓风机提供的风源只计算电量,故消耗同比下降。⑵工资下降0.02元,占下降比例17%。主要是受产量影响。产量同增加106129吨。⑶工资附加费下降0.01元,占下降比例8%。主要是受产量影响。产量同增加106129吨。⑷磷酸三钠单位成本下降0.01元,占下降比例8%,主要是由于单价上升0.71元,单耗上升了2.67mg/l,单耗上升的主要原因为本年度为降低指标,加大了磷酸三钠的投加量。下步控制的重点:⑴、合理调节污水生化系统工艺参数,确保最佳控制范围,提高微生物活性,提高去除率。(2)、在三污水使用高效磷替代现有磷酸三钠,节约成本。九、制造费用分析给排水车间2016年7月制造费用序号项目本月环比同比责任人实际金额上月环比同期同比
1分配动力厂工资152143.54149951.062192.48157579.92-5436.38车间2计提动力附加费72673.4771014.431659.0470446.042227.43车间3分配动力保健46139.0046740.00-601.0140761.00-94622.00车间4计提折旧288384.51291178.73-2794.22226970.9761413.54车间5预提动力大修费250000.00250000.000.00200000.0050000.00车间6计提动力厂生育保险0.000.000.00560.60-560.60车间7动力领机物料48409.7326366.7422042.9916148.6032261.13刘忠海8给排水车间领柴油0.000.000.000.000.00刘丽娟9给排水车间领汽油0.000.000.001266.33-1266.33刘丽娟10佳田经贸报低值易耗品0.0011546.20-11546.2046849.30-46849.30刘丽娟11劳动保护费20700.0012287.968412.0422335.00-1635.00韩建新12差旅费0.000.000.000.000.00刘丽娟13办公费0.000.000.005700.00-5700.00刘丽娟14网通报固话费85.7049.7036.000.0085.70钮建龙15中国电信报电话费0.007800.00-7800.000.000.00车间16分配动力体检费0.000.000.000.000.00韩建新17结转给排水车间医药费0.000.000.000.000.00韩建新18结转动力一卡通补助0.000.000.000.000.00车间19结转动力职工餐厅亏欠款0.000.000.000.000.00车间20独生子女费(职工保险费)0.000.000.000.000.00刘丽娟21印刷厂报印刷费169.900.00169.9089.5780.33韩建新22职业病咨询服务费检测费9708.740.009708.740.009708.74李想23困难补助0.000.000.000.000.00张世刚24结转给排水车间用汽0.000.000.000.000.00各技术员25仪表检测费0.0010943.39-10943.390.000.00各技术员26教育培训费0.000.000.000.000.00各技术员27各种先进0.003500.00-3500.000.000.00韩建新 合计888414.59881378.217036.38888707.33-292.74 32995.1653659.60 52982.81
921409.75935037.81 941690.14 环比合计上升7036.38元。其中上升的有共的5项,共上升44221元。其中⑴动力领用机物料增加22043元,占上升比例50%,主要上月化玻化药未出库,本月出两个月的,比上月增加6434元,二污水碱中和池液下泵检修领用备件泵盖、泵轴等8777元,四污水储存池替水泵更换排污水泵叶轮3183元,三污水调节池搅拌器输入轴、齿轮检修7029元。⑵职业病咨询服务检测费增加9708.74元,占上升比例22%.主要是职业病体检。⑶劳动保护费增加8412元,占上升比例19%.主要是职业病体检14300元,计入劳动保护费中。⑷分配动力厂工资上升2192元。占上升比例5%。主要公司分配奖金比上月略增。⑸分配动力厂工资下降1659元。占上升比例4%。主要公司分配奖金比上月略增。环比下降的有共的6项,共降低37185元。其中⑴佳田经贸报低值易耗品费下降11546元,占下降比例31%。主要是上月发生费用,本月未发生。⑵仪表检测费下降10943元,占下降比例29%,主要上月一年一次的关口结算表计检定。⑶中国电信报报电信话费减少7800元,占下降比例21%.主要上月报本年度1-5月员工话费补贴。⑷大修奖励减少3500元,占下降比例9%,主要是上月报5月份大修奖励,本月正常。⑸计提动力附加费减少2794元,占下降比例8%,主要公司计提。⑹分配动力厂保健下降601元。占下降比例2%。主要公司6月份30天,5月份31天比上月减少.同比上升的共下降292元,其中纯上升的共有5项,共上升155777元。其中⑴计提折旧费上升61414元,占上升比例39%,主要是计提。
⑵计提动力大修费用上升50000元,占上升比例32%。主要是计提数据。⑶领用机物料同比增加32261元,占上升比例21%。主要是同比化玻化药未出库,本月出两个月的,增加6434元,二污水碱中和池液下泵检修领用备件泵盖、泵轴等8777元,四污水储存池替水泵更换排污水泵叶轮3183元,三污水调节池搅拌器输入轴、齿轮检修7029元。⑷职业病咨询服务检测费增加9708.74元,占上升比例6%.主要是职业病体检。⑸计提动力附加费增加2227元。同比下降的有共的6项,共下降156070元。其中⑴动力保健费下降94622元,占下降比例61%,主要是本月B工资各种水按照班组分摊,以前均在制造费用中安比例分摊。⑵佳田经贸报低值易耗品费下降46849元,占下降比例30%。主要是上月我车间发生58763.02元,同期未计入。⑶分配动力工资下降5436元,占下降比例3%。主要公司分配奖金比上月减少。⑷办公费下降5700元,主要是同期发生自有资金提留,本月未发生⑸领用汽油减少1266元,主要本年度汽油费用直接计入机物料中核算⑹劳动保护费用减少1635元,主要同期有中层干部体检费用。十、劳务分析给排水车间2016年7给排水车间劳务序号项目本月环比同比上月环比同期同比
实际金额1股份转劳务18210.0024420.00-6210.0026440.00-8230.00 吊车、叉车费用13310.0019240.00-5930.0020700.00-7390.00 运酸碱费用4900.005180.00-280.005740.00-840.00 股份机修劳务0.000.000.000.000.002东昊公司拉滤泥运费13513.5119234.23-5720.7213513.510.003分配电气仪表劳务1271.6510005.37-8733.724510.77-3239.124外协0.000.000.0016932.92-16932.92 *吉林市佰纳污水修泵维修费0.000.000.000.000.00 *吉林市巨龙橡胶厂转发维修费0.000.000.0016932.92-16932.92 吉林市艾斯克仪表报维修费0.000.000.000.000.00 中原圣起有限公司转维修0.000.000.000.000.00 吉林市万事达机电设备维修有限公司转维修费0.000.000.000.000.00 吉林市金良机电维修服务转维修潜水泵费0.000.000.000.000.00 合计32995.1653659.60-20664.4461397.20-28402.04环比劳务下降20664元,其中纯共有0项上升,上升0元。环比下降的有共的3项,共下降20664元。⑴分配电气仪表劳务下降8734元,占下降比例42%,本月电仪检修检测仪表费用较少。⑵股份转劳务下降6210元,占下降比例30%,本月由于上月运酸碱费用减少280元,本月减少2车,叉车、吊车费用减少5930元,主要是本月没有大检修和大安装任务。⑶东昊公司拉滤泥运费减少5721元,占下降比例28%,主要是上月发生污泥倒运费,本月未发生。仅有固定费用。同比下降28402元,其中纯上升的有共的0项,共上升0元。其中同比下降的有共的3项,共下降28402元。其中
⑴外协劳务下降16932。92元,占下降比例60%,主要是同期吉林市巨龙橡胶厂报维修费16932.92元。本月未发生。⑵股份转劳务下降8230元,占下降比例29%,本月由于上月运酸碱费用减少8元,本月减少6车,叉车、吊车费用减少7390元,主要是本月没有大检修和大安装任务。⑶分配电气仪表劳务减少3239.12元,占下降比例11%,本月电仪检修本月材料费减少。