《仓库管理制度草》word版 7页

仓库管理制度一、入库制度1、按照生产、管理等需要列出采购计划单，交仓库审核确定实际库存后，报分管领导、总经理批准后方可列入采购计划，计划单一式三份，申购部门、财务及仓库留存，计划单必须有仓管、部门主管、分管领导、总经理签字方有效。2、财务部门根据采购计划单安排资金；仓库根据库存状况对计划单进行审核；采购部门负责实施；申领部门或技术等相关部门负责质量标准提出及审核、成本核算等。3、采购按照生产集散基地、大型批发市场、本地企业的原则进行，不到万不得已不在以上范围外采购。4、大宗采购或贵重物品的采购必须有3家以上单位的正式报价，并经经理办公会批准后方可购买；零星物品购买如非必须，由公司根据实际情况集中采购。5、商品入库需凭采购计划单、验收部门验收意见方可入库，大宗贵重商品还需核对购买合同方可入库。产成品入库需有质检员合格签章方可入库。外加工部件、设备凭相关发票、计划单开据成品入户。6、入库开据三联入库单，入库人、仓库、财务留存。入库人凭入库单办理报销手续。产成品入库单由入库人转交财务。7、财务凭入库单和正式发票报销。8、 商品入库、报销必须在3个工作日之内办理，产成品必须在2个工作日内办理，过期必须写出正式说明材料交总经理批准后方可办理入库报销手续。1、退库开据三联入库单并注明退库原因。污损物品退库需有部门负责人签字。需返回备件库的物品，须经质检部门检测合格方可。不良品要有明显标示，注明不良原因。存放时要与良品分开。并上报有关部门，进行处理或报废，具体如下：A、由原料造成的不良应通知供应商进行赔付；B、生产过程中的不良品应上报有关部门，共同解决；C、产品样品或是实验过程出现的不良单独入账，需要存样物品及一般样本分列入账及存放；D、仓库的不良品一般不能超过1月，有特殊用途时间可适当延长。不合格品每月应作一份报废处理意见表进行处理。2、急用或特殊情况需经总经理批准，但事后必须在2日内补办相关手续。一、出库制度1、各部门按照生产、管理等需要出具领料单，经部门领导签字后交分管领导签字批准后方可领用，大宗贵重物品需经总经理签字批准方可。领料单一式三份，领料人、财务及仓库留存。2、批量领料需提前一天告知仓库以便备货。车间正常生产用原料需在当天下班前报仓库备货。 大宗订单仓库提前介入工作会议，生产部门收到正式生产指令单后需立即交仓库一边备料。不足物料仓库报主管经理，经批准后转采购部门采购。1、领料人对所领物品负有监管责任。工具、设备、办公设施需办理正式登记卡片由专人管理使用并定期核查。2、原材料不得出现呆料现象，不用的原材料7日内必须返库。3、出库计量误差标准根据实际使用情况具体制定。4、残次品退换另行制定具体标准。一、低值易耗品更新制度1、工具类、部分常用低值易耗品，如剪刀、电池、手套等实行以旧换新。2、损耗品，如胶带、砂纸、焊锡等要根据定额，定期领用。定额由使用部门负责测定并报批后执行。3、其他劳保用品发放实行定期发放。4、办公用品实行按需领用，但应详细记录，年度审核。5、个人用品需登记造册，定期审核。二、仓库管理制度1、仓库需建立生产原料安全存量表、低值易耗品安全存量表、物品存放时限预警表、遗损物品定期预警表。预警物品需及时通知使用部门。2、仓库需建立同类物品质量、价格比对表，对不同批次物品质量、价格进行动态监督。3、仓库需分类存储，帐、卡、物一致，存放位置正确。物品名称、规格、数量、 生产信息应登记准确、完整。无规范名称物品或产成品，由技术部按照编码命名规则制定标准名称并存档；1、物品出入库要遵守先进先出原则；2、物品存放应满足长期存放不损坏、污染、变质的条件，同时确保安全；3、仓库除仓管员外任何人未经允许不得入内。经批准后进出人员须进行登记。4、仓库应制定合理存放规划，避免物品残损、变质、丢失、受潮、自燃等现象发生，对残损变质物品要及时处理并报损。5、包装、废品等废旧物品实行集中清理，经经理办公会批准后由仓库和财务共同进行。工程部周转仓库管理流程一，原材料的申领计划1.工程部负责人根据生产需要和损耗率制定采购计划；2.仓库核准实际库存后共同形成采购计划并报批； 1.在设定采购期前及时安排资金、人员进行采购；二，原材料的入库1.入库时对照采购计划，变动物品需注明并单独申报；2.检验并入库；3.开据入库单；4.物品入库并分区摆放；5.入库登记卡、帐。三，产成品入库1、设备完工后经质检合格，质检签发合格证；2、仓库对合格产成品予以入库并开据入库单；3、同时通知销售部门并做好出货准备；四，生产余料的退库1.生产和工程结束后，工程部列出损益清单，核销该项工程项；2.工程部清点零件数量，剩余物品及时返库；3.遗损物品登记并经工程部负责人签字后报财务计入损耗；4.财务部门根据损益清单及余料入库单核算工程开支；5.质检检验合格余料并入库，同时登帐；五，半成品入库1.半成品入库根据工程部申请后进行；2.仓库应详细登记半成品组成及状态，并注明入库原因；3.长期闲置半成品经工程部负责人签字后准予报废；六，原材料、半成品及成品的出库 1.工程部开据领料单后经主任签字后方可领用；2.按照领料单发放物品；3.产成品销售出库由销售部门办理；仓库管理员根据开具销售发货单据由销售部门负责人及提货人签字的发货单发货，并据此办理出库手续。一，出入仓库人员的管理1、填写登记卡，经批准后在仓管员陪同下入库；2、服从仓管员管理，离开仓库时登记离开时间；二，工、卡具入库及管理1、工、卡具建立管理台账，个人保管物品领用人签字后领出；2、定期保养、检修工卡具；3、工卡具使用完毕及时归还仓库，仓库应对完好程度及性能进行登记；4、遗失、损坏工卡具及时汇报相关部门；三，售后服务专项管理1、销售部门将售后服务具体项目通知工程部；2、工程部建立售后服务档案卡，正常维护应纳入维护计划；3、正常维护计划和可能紧急维护项目提交预算并保持足够备件；4、按照维护计划或客户要求，统筹安排工作人员进行设备维修、维护；5、售后服务涉及各项开支应设立专门账目；6、 维修维护结束时，余料及损件应及时返库，并填写维修、维护档案卡；经部室主任审核后方可报销各项开支；一，仓库人员及物资的监督1.仓库管理员对账、卡、物进行管理；2.仓库管理员对存储质量负责，发现异常及时通知相关部门集中解决；3.有特殊存放要求的物品，入库时需由入库人书面提交存放要求，不能有效存放的物品，需会同有关部室及时解决；4.负责人不定期的抽查仓库库存实物与帐、卡三者是否相符，抽查人员登记情况是否清晰、相符。5.质检或使用部门定期协调库管对物品存放质量进行抽检，异常情况及时汇报，必要时安排存放实验；6.安全员定期对仓库进行安全监测并登记检查记录；