电气有限公司仓库管理程序 8页

质量管理体系QMS广州市日信电气有限公司GuangzhouRUsanEleiTricCo.,Ltd.管理文件程序文件名称仓库管理运作程序文件编号版本号A/0发布日期2011-5-1页码7-1制订茆文伟审核批准1.目的：规范仓库管理，确保仓库各项作业有依可循和明确仓库的各项作业要求。2.范围：仓库管理部门所有工作内容（以公司实际运作制定）3.职责：仓库主管负责该程序的制作、完善、培训、实施执行。生产副经理对该程序的审核。总经理负责该程序的批准。4．程序项目4.1物料的验收及入库4.2物料的储存4.3物品的发放及出库4.4物品的退仓4.5委外加工4.6物料的盘点4.7废品的管理5．作业程序5.1物料的验收及入库5.1.1原材料5.1.1.1供应商送货到一楼并将《送货单》交仓库。5.1.1.1仓库核对供应商交货所需资料（如发票、送货单等）是否齐备，并确认《送货单》与我公司《采购订单》的资料是否一致。5.1.1.2将物品送至三楼来料待检验区，进行开箱或拆包的检查工作，此部分工作主要查箱、包外的标志、装箱单及与《送货单》运交凭单上的一切资料是否吻合、完整，料号、名称是否正确，并清单箱数(数量)。5.1.1.3恰请相关部门人员协同验收5.1.1.4开箱拆包，实物与《送货单》或其他文件详细核对，核对名称规格是否相符，所送物品是否混淆，是否杂夹其他物品，有无破损漏耗、零件不全的情况等。5.1.1.5将检验或过磅的内容如实记录于《收货本》上。5.1.1.5依据《收货本》及填写《物料进仓单》，并送品技部进行检验工作。5.1.1.6根据品技部的《IQC检验报告》，将合格验收项目都无差异的物料及时放置于相对应的固定仓位，并填写《物料库存卡》。 质量管理体系QMS广州市日信电气有限公司GuangzhouRUsanEleiTricCo.,Ltd.管理文件程序文件名称仓库管理运作程序文件编号版本号A/0发布日期2011-4-1页码7-2制订茆文伟审核批准5.1.1.7如接到《IQC检验报告》判定为不合格或上述项目有差异，先将物料移至待处理区再进行下一步处理。若判定退供应商的则填写《退货单》，并将所退物料进行相应的包装、标识并移至退货区。5.1.1.8将退货单交到品质部签字确认。再将确认后的退货单交采购、供应商、财务各一联。5.1.2半成品5.1.2.1仓管员在接到《半成品进仓单》时先核对入库单上的填写及签章是否确实，编号是否连续。5.1.2.2核对品名、规格、数量等，无误后签收入库并将《半成品进仓单》二至三联撕取。5.1.2.3将《半成品进仓单》第二联送至财务部，第三联交至仓库文员处。5.1.2.4仓库文员接到第三联后再次确认填写及签章是否确实及编号是否连续。5.1.2.5确认无误后仓库文员将数据输入计算机，输完后将单据存档。5.1.2.6如有误将退至上序人员。5.1.3成品5.1.3.1仓管员在接到《成品进仓单》时先核对入库单上的填写及签章是否确实，编号是否连续。5.1.3.2仓管员将《成品进仓单》与随单同行的实物进行客户型号、客户名称、数量以及外包装工艺等方面的核对。4.1.3.3核对无误后再将《成品进仓单》与《生产任务书》进行核对，无误后签收入库并将入库单二至三联撕取。5.1.3.3将《成品进仓单》第二联送至财务部，第三联交至仓库文员处。5.1.3.4仓库文员接到第三联后再次确认填写及签章是否确实及编号是否连续。5.1.3.5确认无误后仓库文员将数据输入计算机，输完后将单据存档。5.1.3.6如有误将退至上序人员。5.2物料的储存5.2.1原材料5.2.1.1物料入库后仓管员按物料的类型进行物料的储存放置。5.2.1.2按《仓库管理制度》及<物料明细表》合理摆放。5.2.1.3依采购周期和物料清单使用设定最高、最低库存量。5.2.1.4如物料低出最低库存量时需做物料的申购。5.2.1.5物料管理员按物料的最高库存量（库存量+申购数量不可超过最高库存量）填写《申购单》。5.2.1.6将《申购单》交部门主管审核签字，审核签字交采购部并让采购部签收，将审签好的单据第一联带回本部门交到仓库文员处登记，二至三联留至采购部。 质量管理体系QMS广州市日信电气有限公司GuangzhouRUsanEleiTricCo.,Ltd.管理文件程序文件名称仓库管理运作程序文件编号版本号A/0发布日期2011-5-1页码7-3制订茆文伟审核批准5.2.1.7跟踪物料的申购交期。5.2.1.8物料采购回来后，申购单存档。5.2.1.5根据《品质控制管理制度》进行品质控制。5.2.2半成品5.2.2.1半成品入库后仓管员按物料的类型进行物料的储存放置。5.2.2.2按《仓库管理制度》合理摆放。5.2.2.3根据《品质控制管理制度》进行品质控制。5.2.3成品5.2.3.1成品入库后仓管员按客户的类型进行成品的储存放置。5.2.3.2按《仓库管理制度》合理摆放。5.2.3.3根据《品质控制管理制度》进行品质控制。5.3物品的发放及出库5.3.1原材料、半成品5.3.1.1仓管员在接到《领料单》时先核对《领料单》上的填写及签章是否确实，编号是否连续。5.3.1.2确认《领料单》有无更改部分，如有更改部分要核对有无签证人。5.3.1.3确认无误后开始备料，并将发放物料的卡、帐减除。5.3.1.4将备好的物料和《领料单》一并发送到需用的车间或班组。5.3.1.5与车间或班组的收料员进行物料的数量、规格型号等核对和交接，如无误让收料员签收并将《领料单》的二至三联撕取带回仓库。5.3.1.6将《领料单》的第二联送至财务部，第三联交至仓库文员处。5.3.1.7仓库文员接到第三联后再次确认填写及签章是否确实及编号是否连续。5.3.1.8确认无误后仓库文员将数据输入计算机，输完后将单据存档。5.3.1.9如有误将退至上序人员。 质量管理体系QMS广州市日信电气有限公司GuangzhouRUsanEleiTricCo.,Ltd.管理文件程序文件名称仓库管理运作程序文件编号版本号A/0发布日期2011-5-1页码7-4制订茆文伟审核批准5.3.2成品5.3.2.1仓库收到营销部的《发（送）货单》的复印件。5.3.2.2仓库对《发（送）货单》的客户名称、代码，产品的名称及规格、数量、件数和订单号的核对，以及对签名是否齐、有效进行核对。5.3.3.3仓库在审单过程中若发现问题须及时和销售员进行有效沟通。5.3.3.4仓库依椐签名齐全审核无误的《发（送）货单》进行备货5.3.4.5仓库将备好的成品送至一楼，与送货司机进行数量方面的交接，送货司机并签名予以确认.5.3.4.6仓库文员依椐送货司机签名的《发（送）货单》将数控录入电脑，输完后将销售订单及出库单一并存档。5.4物料的退仓5.4.1原材料、半成品5.4.1.1仓库当接到各部门的《退料单》先审核单据上的填写及有无部门负责人的签字及品质部门的签字。5.4.1.2确认无误后签字并按退料的的原因分类放置。5.4.1.3如原材料（不可返修的）外购件需放置到退料区，按退货处理，如自制件将放置到废品区。5.4.1.4将退料单的二至三联联斯取，将二联交到财务部，三联交至到仓库文员处登记做帐，登记做帐完毕后将单据存档。5.4.1.5如原材料或半成品可返修的将开制《返修单》返回到责任车间或班组。5.4.1.6返修好的原材料或办成品再按入库程序办理入库。5.4.1.7返修单交至生产部处登记存档。5.4.2成品5.4.2.1公司制造过程的成品退仓按原材料、半成品处理程序处理。5.4.2.2客户退回的成品，在接到《客户退货单》后，管理员首先放置到待处理区。 5.4.2.3核对客户的名称与产品标记是否相符，再按退货单核对型号、名称及数量。5.4.2.4将实际型号数量填写到客户退货单上(对应型号及名称)5.4.2.5将退货单交到品质部验收。5.4.2.6将验收完毕后的退货单交至销售部。5.4.2.7接到销售部签字确认后的客户退货单后，如无误则可将退回的成品移至到废品区。5.4.2.8将客户退货单交到仓库文员处登记做帐，登记做帐完毕后将退货单交到财务部。质量管理体系QMS广州市日信电气有限公司GuangzhouRUsanEleiTricCo.,Ltd.管理文件程序文件名称仓库管理运作程序文件编号版本号A/0发布日期2011-5-1页码7-5制订茆文伟审核批准 5.5委外加工5.5.1仓库部门根据库存量开制未加工原材料的《委外加工出仓单》。5.5.2经部门主管审核后交到采购部，经采购部签字后将二至三连留在采购部并将第一联带回仓库。5.5.3将带回的《委外加工出仓单》的第一联交到仓库文员处登记录入电脑，登记录入完毕后交到主管处。5.5.4跟踪交期5.6物料的盘点5.6.1每月底盘点。（盘点对象：原材料、半成品、成品）5.6.1.1仓管员仓库文员将各自的《盘点表》打印出进行盘点。5.6.1.2将盘点数据交仓库主管和生产部经理审核。5.6.1.3仓库主管制作《月度盘点报告》及《盘点表》交总经理批准。5.6.1.4《盘点表》及复印一份，交财务一份，一份留底。5.6.1.5将最新盘点数据从新更新输入。5.6.2年终大盘点5.6.2.1仓库员将库存数据、委外数据、在制数据、半成品、成品及报废品数据整理出来。5.6.2.2核对入库数据5.6.2.3将盘点数据交仓库主管和生产部经理审核。5.6.2.4仓库主管制作《年度盘点报告》及《盘点表》交总经理批准。5.6.2.5《盘点表》复印一份，交财务一份，一份留底。5.6.2.6将最新盘点数据从新更新输入。5.7废品的管理5.7.1按制程和客户类型区分放置。5.7.2按《废品拆分作业指导书》进行分拆。5.7.2按《废品处理方案》规定进行处执行决定相关意见6.异常处理质量管理体系QMS广州市日信电气有限公司GuangzhouRUsanEleiTricCo.,Ltd.管理文件程序文件名称仓库管理运作制度文件编号版本号A/0发布日期2011-5-1页码7-6制订茆文伟审核批准 执行决定6.1异常对象6.1.1品质异常6.1.2标准异常6.1.3呆料6.1.4申购交期6.2处理流程6.2.1发现异常填写《仓库异常单》。6.2.2交部门主管处理，如部门主管在职责权限内能解决的则按部门主管解决方案处理。如解决不了的交相关部门处理。6.2.3交部门经理决定，如部门经理决定不了的则交到总经理决定。6.2.4按最终决定处理。6.3异常处理流程图：发现异常部门主管相关部门总经理总经理决定主管意见决定不了决定不了执行决定执行决定决定决定7.附则质量管理体系QMS广州市日信电气有限公司GuangzhouRUsanEleiTricCo.,Ltd.管理文件程序文件名称仓库管理运作程序文件编号版本号A/0发布日期2011-5-1页码7-7制订茆文伟审核批准 7.1《入库单》《物料进仓单》WL-7.5.5-017.2《自制品进仓单》WL.7.5.5-187.3《发外加工出仓单》WL.7.5.5-207.4《申购单》WL-7.5.5-087.5《仓库管理制度》7.6《物料明细》7.7《品质控制管理程序》7.8《领料单》WL-7.5.5-027.9《成品发（送）货单》7.10《退料单》WL-7.5.5-157.11《返修单》7.12《成品销售退货单》WL-7.5.5-217.14《盘点表》7.15《盘点报告》7.16《废品拆分作业指导书》7.17《废品处理方案》7.18《仓库异常单》7.19《成品进仓单》WL-7.5.5-177.20《退货单》WL-7.5.5-14