《公司(仓库管理标准》 25页

目录1．范围2．引用标准3．管理职责4．管理内容与要求4.1原材料仓库的管理4.2半成品仓库管理4.3化学品管理4.4废品物资的管理4.5待处理品物资管理4.6待检品管理4.7成品仓库管理4.8样品管理4.9后勤仓库4.10外协加工管理程序：4.11物品退库细则5．检查与考核25 XXXXXXXX有限公司企业标准仓库管理标准（XX版）QE/DA017·029为了确保仓库管理工作适应生产发展和会计电算化等管理的要求，保证仓库物资（原材料、半成品、产成品等）的帐物相符、仓储合格，使仓库管理工作规范化、标准化，特制定本管理标准。1.范围本标准规定了仓库管理的职责、内容与要求，以及检查与考核的方法。本标准适用于XXXXXXXXXX有限公司。2.引用标准------《物资采购管理标准》------《质量检验和试验管理标准》------《不合格控制管理标准》------《文明生产卫生管理标准》------《产品标识和可追溯性管理标准》------《搬运、包装、贮存及防护管理标准》------《应急准备与响应管理标准》------《化学品危险品管理标准》------《固体废弃物管理标准》3.管理职责仓库按帐套分为：原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、后勤仓库。管理职责等详见下表：归口管理部门资材部生产管理部企管办仓库名称原材料仓库半成品仓库产成品仓库后勤仓库定义公司生产物资和非生产性物资的储存点公司自制半成品、外协件的储存点主机及末端设备等成品的储存点公司办公用品、生活用品、广告用品等零星物资的储存点管理职责资材负责：1.采购物资报检；2.不合格等物资处理或退供方；品保负责：1.生产性物资检验、处理（非生产性物资遵循“谁申报谁检验”原则）；仓库负责：1.物资接收；2.物资管理；3.物资发放4.与相关部门的信息沟通；财务负责：1.业务指导；2.监督管理；名词解释生产性物资：加工后成为产成品的一部分的物资。非生产性物资：不直接用于产品的原辅材料、外购外协件的物资，即产品明细表之外的物资。4.管理内容与要求4.1原材料仓库的管理25 4.1.1物资的接收：4.1.1.1仓管员要做好物资接收前的准备,程序如下：来货通知资材部验证是否符合采购计划NY物资进入待检区或指定区域通知资材部N清点数量或（重量）Y签收、挂待检牌（若供方提供货品的包装上未明确标识厂名、货品、规格、数量等，由仓管人员监督资材部相关主办人员依实际供货情况代为标识）4.1.1.2相关仓管人员完成以上工作后，资材部相关人员应按《物资采购管理标准》要求，在四小时内填写“进货检验单”，交相关部门实施检验；并负责不合格品物资退供方等处理。4.1.1.3生产性物质品保部部品检验课按《质量检验和试验管理标准》实施检验，合格后，将“进货检验单”交于仓管员及时办理合格品入库手续；不合格则按《不合格控制管理标准》执行，并必须二小时以内书面形式通知资材，具体操作流程如下“物资验收后的管理流程”所示。4.1.1.4非生产性物资按下表“非生产性物资分类归口验收”由各职能部门人员实施检验，合格后，将“进货检验单”交于仓管员及时办理合格品入库手续；不合格则按《不合格控制管理标准》执行，并必须即时以书面形式通知资材部采购课。非生产性物资分类及归口验收序号检验内容检验人员1礼品（土特产）后勤管理员2工具部品检验课相关人员3工装夹具按《工装管理标准》执行4计量检测量设备及配件品保部计量员5设备配件设备管理课相关人员6各类劳保用品、卫生洁具、办公用品等后勤物资后勤管理员7电脑配件、打印机及耗材网络中心负责人8外协件部品检验课人员注：上述检验员不在时由所属部门指定检验员。25 物资验收后的管理流程验收完毕不合格格品合格品（二小时以内将信息书面反馈资材部）办理让步退供方直接退供方YN暂存凭“报检单”“进货检验单”过数1、资材负责15天内退供方2、超15天，仓库根据提报按价值的2%收取仓储费，副总批准，财务执行3、超30天，仓库提报“报废申请单”，副总批准，仓库执行，造成损失由采购经办人员负责4、特殊情况报请主管副总批准后实施开“收料单”在4小时内物资上货架或入指定待检区备注：让步程序必须在四小时内办理完成。退供方或报废25 4.1.1.5物资验收后的具体操作流程如下所示4.1.2物资的管理4.1.2物资管理4.1.2.1仓库现场管理按《安全与文明生产管理标准》执行。特别提醒：库房严禁烟火，应有消防器具，且功能、能力、数量满足防火要求，摆放位置易取易放，以满足紧急情况的要求。4.1.2.2仓储物资必须有标识，应做到帐、卡、物相符，对于不能用卡标识的物资必须在包装（贮存）体上标明且分类放置，便于查对，具体参照《产品标识和可追溯性管理标准》执行。4.1.2.3物资的堆放整齐、美观，且堆放不得超过各物资规定层数。4.1.2.4对有贮存期限要求的物资，要有明显的标识记录，对超期限存贮物资应及时用书面形式上报主管部门（重要的还需报副总及总经理）进行处理、追查责任人；详见后下表说明。有储存期限类的物资储存期限规定相关部门职责塑粉类、油漆类、苯类、醇类、胺类、碱类、助焊剂、香蕉水、油脂类等化工产品；①储存期限是指产品的保质期；②具体参见各类物资的说明；品保：须检验有储存期限物资的保质期；并填写于报检单上。仓库：须标注有储存期限的物资；当物资保质超期立即按规定上报。4.1.2.5存储时间有下列情形之一的，应及时填库龄报表，半成品库、成品库报生产管理部，原材料仓库报资材部，后勤仓库报企管。各部根据具体情况及时填物资处理单报财务部、副总及总经理（属产成品还必须报营销中心管理部）进行处理：a.连续3个月无动态变化；（按月上报）b.存储时间6个月以上；（按月上报）c.数量异常大的；（按月上报）d.发生质变的。（发现时立即上报）4.1.2.6库房不保存不属于仓库保管的物品，确需保管时必须做好标识，并隔离摆放。4.1.2.7除公司仓管员、财务人员、现场管理员外，其他人员未经许可不得进入仓储区。4.1.2.8库房的通风、防潮、防燥、防水、防腐、防碎、防震、防盗、防泄漏等“十防”措施齐全有效。4.1.2.9仓管员应经常对仓库库存物资进行检查，对仓库库存物资的质量状态有所疑问时，应及时联络品保部检验员加以重新检验和判定，并依判定结果报请处理。4.1.2.10DA017·029表1“领料单”一式四份，一份领料人留存，一份统计员留存，一份仓库留存，一份待月末仓库以领用单位为核算对象归集后汇总报财务部相关责任会计。4.1.2.11票据管理a.物资验收合格入库后，按采购价入账，并将DA017·029表2“收料单”25 交物人联、报检单财务联一并交资材部采购员，仓管员必须对入库物资的数量与采购申请单上的数量相对照，超计划的物资必须书面通知采购员和生产计划员，没有书面补办手续的，一律谢绝入库，否则，追究仓管员责任；次月1日前，仓管员将收料单记帐上报财务部。b.仓管员填写“收料单”时，单据上的缴物单位、材料名称、规格、计量单位等要素，必须以电脑上存货档案为基准，相对应的数量也需要换算成一致的对应的数量。新增加的物资，采购员必须填报采购价格，否则，仓管员有权拒收。c.入库物资的发票是结算的重要依据，实际收到的物资必须在重量、数量和价格上都计算正确。如果仓管员发现发票与实物或合同不符合时，有权向采购人员查询；凡是由稽核人员查出入库物资实物与发票不相符的情况时，稽核人员须追究有关人员的责任。d.为防止“一户多门”的错记漏结情况发生，及便于电算化工作的准确性，所有出、入库物资的供方名称一律按其对方公章上的全称填写，不准代写、缩写，凡是由此造成的结算错误和损失，由仓库经办人承担责任。e.物资的领、收、出、入单都是原始凭证，不得缺页、缺号，作废的也应保留并打上“作废”符号标识，并在凭证封面上注明月份、起止页码、作废页码、空白页码、第“××”本、共“××”本字样，妥善保管，保管期限为3年。4.1.2.12“电算化”入账a.仓管员必须将所有领、收、出、入单据按日按实输入电脑，并在存根联上打“√”，以示其已入帐。b.结帐后的收发存汇总表随同“领料单和收料单”记帐联于次月的1日前报送财务部。c.仓管员日常单据的填制、报送等业务，接受财务部指导和检查。4.1.2.13仓库清查盘点：为了及时掌握物资的变化情况，避免物资短缺丢失和超储积压，保持帐、卡、物一致，及时掌握物资的保管和贮存情况，必须进行清查盘点：a.平时清查盘点：平时实施轮番清查盘点与重点清查盘点，为全面清查盘点做好基础工作。仓管员不定期检查物资库存数量的正确性；材料会计、成本会计、销售会计于每月不定期抽查实物与帐卡是否相符，填制DA017·029表3“盘点报告表”，以实施对仓库物资数量的监督，及时发现和改正帐物不符问题，对于连续三个月账卡物不一致或采购物资超过二项帐物不符的，保管人员必须承担责任。具体考核办法按仓管员工作管理标准执行。b.每年年底，仓库必须配合财务部组织的全面实地盘点工作，盘点以物对帐，进行帐物、帐帐相对，发生盘盈、亏情况，查明原因，分清责任，区别对待，属仓管员保管不善等情况发生的盘亏，盘亏金额由财务部劳资员直接从当月工资中扣除。仓库盘点责任、周期表每月主盘人助盘人频次备注责任仓管员≥1次/月相关会计相关仓管员≥1次/月可抽查年终财务部财务部指定1次/年4.1.2.125 4采购物资在进厂后和领料时的搬运、防护按《搬运、包装、贮存及防护管理标准》实施。4.1.2.15仓库人员变动必须办理书面移交文件，仓库移交时由接替工作的人员按移交的文件进行逐项核对。经核实与实物相符后必须在移交文件上签名，主管审核，并由财务部进行稽核和监督以分清经济责任。（其他按照《人力资源管理标准》相关要求执行。）4.1.3物资发放4.1.3.1仓管员应根据“生产计划单”等仔细核对DA017·029表4“领料申请单”的审批情况，并根据相关材料定额清单核对领料的规格、品种、数量进行台套发料、并严格控制超额领料，同时严格执行物资“先进先出”。4.1.3.2工具领用除填制“领料申请单”外，设备管理课还应负责登记个人工具（甲类）卡，并由领用人签名。乙类工具由仓管员负责统计，按有关规定定期报生产管理部。（工具管理按附录A“工具管理方案”执行。）4.1.3.3当外购物资为成套件，而生产使用为非成套件时，领料后仓管员应保管好剩余附件，并立即填写DA017·029表5“积压3-6个月物资处理单”评审处置。4.1.3.4材料外销领料：a.若销售合同上注有额外材料的，提货时由营销管理课经办人填写“领料申请单”（注明合同号），经销售会计确认，部门主管批准后方可领料。营销管理课经办人同时填写“物资出厂证明”，经财务部签核“准予放行”章后，办理出厂。b.若销售合同上没有注有材料，在提货时需增加材料的，由营销中心管理部经办人填写“领料申请单”，经成本会计核价，部门主管批准，并由销售会计开出收款收据发票方可到仓库领料。营销中心管理部经办人同时填写“物资出厂证明”，经财务部签核“准予放行”章后，办理出厂。c.售后管理部人员凭部门主管或主管经理批准的领料申请单经材料会计确认后直接到仓库领料（影响正常生产的物资领用需同时办理领料申请单），仓库本着“谁受益，谁承担”原则进行归口核算、核准。领料时，仓管员应及时输入电脑进销存帐套。（售后服务工具的管理按附录B“售后服务工具的管理办法”。）售后管理部人员同时填写“物资出厂证明”，经财务部签核“准予放行”章后，办理出厂。4.1.3.5各使用单位领料后，在使用过程中因质量原因或其它原因致使数量不足需超额领料或余料退库时，均须重新开“领料单”及“收料单”：a.退库或报废物资，超额领料需附品保部确认的相关单据、证明，并经部门主管核准后，把物品退库，仓管员开红字“领料单”注明退库或报废。b.退库物资如作报废处理的帐务处理：仓管员开红字“领料单”，不输入电脑，手工记入废品台帐，月底交于财务部；如注明退供方，仓管员开红字“领料单”，再开红字“收料单”冲减相关供方，并记入“不合格品登记表”。c.余料退库时，应注明原因，余料退库部门按实退数量填红字“领料单”，办理退库手续。d.短缺补领时，应注明原因、责任，经部门主管、主管经理批准后实施。25 e.品保部部品检验课在检验时，发现不合格二小时内通知资材相关人员，并记入DA017·029表6“不合格登记表”以便统计一次送检合格率，并追踪不合格去向，防止流入车间生产中去。4.1.3.6外借、外卖物品的操作按以下流程执行：外借（卖）单位申请主管副总批准仓库办理手续外借外卖总经理批准仓库按期催还财务办手续检验未还继续催仓库发料合格不合格主管批准、报财务扣款仓库消帐4.1.4与相关部门的信息沟通4.1.4.1仓管员根据采购计划单做好物资的接收工作，对未能按计划到位的物资，必须在当天以书面形式报资材部。4.1.4.2当库存物资有短缺，不能满足生产计划需要时，低于合理库存时，仓管员应立即提醒计划课提出采购申请。4.2半成品仓库管理（参见4.1执行，具体区别见下）4.2.1各单位入库时须填写DA017·029表7“半成品入库单”并附上半成品检验课检验合格单据（须经相关检验员签字确认），办理半成品入库。4.2.2半成品必须储存在半成品仓库或暂时在车间规定的存放（区）内，按类存放。并做好检验状态标识。4.2.3本车间工序未完产品，一律不得进入仓库，特殊产品需要几进几出仓库的，必须征得相关成本会计的同意，并将有关内容报成本会计备案，以防止成本的重复结转，而造成成本不实。25 4.2.4半成品库依各车间要求DA017·029表8“半成品出库单”，经主管核准后，办理半成品出库装运发货手续，半成品库仓管员应核对审批情况和出货数量。4.3化学品管理（参见4.1执行，具体区别见下）4.3.1化学品的储存、防护与使用应符合《化学品危险品管理标准》的规定，应急情况遵守《应急准备与响应管理标准》。4.3.2大瓶氟利昂的使用规定详见附录C“大瓶氟利昂利用率管理”。4.4废品物资的管理（参见4.1执行，具体区别见下）4.4.1各相关部门在生产作业中产生不合格品经评审定为报废品后，标识并办理退库（车间填DA017·029表9“废品（料）入库单”，标明数量或重量），由仓管员监督实施并建立台帐。4.4.2在报废品库的废品应分类存放，并由仓管员建立台帐。4.4.3非金属纸板（箱）不必填写入库表单。4.4.4废料的存放应遵守《固体废弃物管理标准》的规定。4.4.5报废品及废料仓库中物资达到一定数量时，仓管员应及时提报资材部，采取变卖等处理措施，同时开DA013·030表10“实物出库单”，变卖时原则上须同仓库废料出库数量、废品台帐中入库数量保持一致。4.5待处理品物资管理（参见4.1执行）4.6待检品管理（参见4.1执行）4.7成品仓库管理（参见4.1执行，具体区别见下）4.7.1成品生产、包装等作业后，由生产管理部门相关车间负责填写DA013·030表11“产品入库单”并附上“合格品入库通知单”（须经相关检验员签字确认），办理成品入库。入库时，仓管员需在产品上注明具体入库时间。4.7.2产成品必须储存在成品仓库或暂时放在车间规定区内，依产品或订单等要求分类别存储：a.风机盘管产成品叠放高度不得超过包装箱上标示的堆码极限。b.商用机应单个存放，户机带包装可叠放。c.产成品贮存摆放须按入库时间的先后次序摆放，便于发货和盘点。4.7.3成品库依销售合同的出货时间要求，根据发货单填写“产品出库单”经主管核准后，办理产品出库装运发货手续，成品库仓管员应核对审批情况和出货数量。4.7.4产成品从入库到发货的储存时间超过下表极限的，必须经品保专职检验员检验认可方可发货。机型库存期限主要检验项目户用机、风管机、单元机三个月外观、检漏模块机三个月水冷机三个月风机盘管（翅片为亲水泊）三个月外观风机盘管（翅片为光泊）五个月25 柜机、组合机六个月4.8样品管理4.8.1样品管理若干规定a.样品报检可用专用标识；样品由部品检验课负责保管和下转。b.试样合格的作合格品入库；c.试样不合格的按《不合格控制管理标准》执行；d.没有特殊说明的样品作免费处理，由品保部负责入库；4.8.1.1样品是为了加快公司的产品性能、成本的调整，各相关部门应以最快的速度协助样品试验工作。4.8.1.2资材采购人员在样品送达时，试样品应注明有偿或无偿，并将样品交品保部暂为保管，由部品检验课外检员登记样品台帐、跟踪、试样结果及使用机组去向，试样结束时，合格则补办理入库手续。4.8.2其余参见4.1执行。4.9后勤仓库（参见4.1执行）4.10外协加工管理程序：外协需求提出主管部门审核工业部N资材联系合格供方Y带料办理物料出厂手续供方加工送仓库不合格退供方，必要时办理相关索赔手续外检检验NY合格办理入库注：铜件加工时，仓库出入库必须同时核对数量、重量是否符合。a.所有外协加工物资，仓管员填制单据时，接受单位一律挂外协加工单位。b.定点外协加工单位（户），必须为合格供方，并有担保手续；否则仓库有权拒绝办理任何手续，由此而造成的损失由相关责任人承担。c.铜件加工时，仓库出入库必须同时核对数量、重量，不符合的报请主管批准，报财务按公司相应价格扣款处理。25 4.11物品退库细则由于材料定额不准确或机组试样后拆除部件需退回仓库的物资，按“物品退（换）申请单”办理退库手续。（如不合格则按《不合格控制管理标准》执行）。4.11.1车间发现有多余物资或机组拆除的部件应办理退库手续。4.11.2车间在清理物资时应尽量单元化，除去杂物，外观干净，方可申请办理退库手续。4.11.3车间在填写“物品退（换）申请单”时要求每格填写字迹清楚、理由充分。4.11.4质检员本着岗位的专业水准去鉴定，描述外观等性质、状态、用途一栏，要求出具具体使用的机组、范围、严禁出现“退库备用”、“待处理”等意见含糊字句，造成后道无法决策，质检员无法判定可提出请相关技术人员确认；有空格未填或有含糊字句一律视不符合项处理。4.11.5品保部根据质检员的建议和描述作出最终判决。4.11.6数量较大或金额在3000元以上的最终判决须经主管副总批示后方可办理相关手续。4.11.7已办理退库的物资，仓库优先给车间使用，相关部门不得以任何理由拒绝使用。4.11.8对于要求退供方物资，资材应明确退货的方式和退供方的截止日期。4.11.9对于要求退供方物资却无法退供方的或退库物资公司内已无用途，今后也不可能再用，由仓库暂接收，并每月一次报品保部长、生产管理部长集中处理，数额较大的报主管副总处理，超过6个月做无条件报废处理。4.12报废物料处理详见《固体废弃物管理标准》5.检查与考核5.1本标准由财务部、资材部组织相关部门贯彻实施。5.2本标准的实施，由主管经理组织财务部成本课、资材部信息课检查和考核。5.3检查考核激励表责任人A类B类C类仓管员负激励100元负激励50元负激励30元主管负激励50元负激励30元负激励20元备注①未标注为B类考核；②特殊情况按主管副总批准执行。附表和附录附录A工具管理方案附录B售后服务工具的管理办法附录C大瓶氟利昂利用率管理DA017·029表1领料单DA017·029表2收料单25 DA017·029表3盘点报告表DA017·029表4领料申请单DA017·029表5物资存储异常情况报告表（积压3-6个月物资处理单）DA017·029表6不合格品登记表DA017·029表7半成品入库单DA017·029表8半成品出库单DA017·029表9废品（料）入库单DA017·029表10实物出库单DA017·029表11产品入库单DA017·029表12产品出库单本标准由生产部归口管理并解释本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：25 附件A工具管理方案为了加强工具的管理，由设备管理课负责制定甲类、乙类工具的分类，原则上将单价大于60元的列入乙类工具管理，乙类工具由设备管理课直接管理，甲类工具由资材部属下的仓库保管员代管。一、甲类工具1、甲类工具按原规定的方案，系数优化后按附表一继续执行。2、设备管理课负责制定甲类、乙类工具的分类表，附表二。3、2003年元月前的甲类工具按原定系数结算，2003年的甲类工具全部按新系数结算。4、以后甲类工具每三月结算一次。二、乙类工具1、制定乙类工具的使用年限，报批后实施，附表二。2、乙类工具的使用采用配额制，按工艺装配要求，确定每工种的工具配备，见附表三。3、按工具配备情况，对现有工具分配情况进行一次调整，对于超过配额的工具予以收缴，设备管理课对收缴的工具进行鉴定，并刻上编号，鉴定该工具剩余使用时间重新登记注册，对于丢失或未到报废时间而报废的，按差额时间进行赔偿。4、新工具的申购、领用和保管a.新工具由使用部门提出申请，经过工艺审核，由设备管理课统一申报。b.新工具到位后，员工提出申请，车间主任审核批准后到设备管理课领用，设备管理课认真核对员工工具清单，对于超过工具配额的，予以拒领，特殊情况经主管领导批准领用。c.新工具到位后，设备管理课进行编号，并在工具上刻上编号，登记好工具台帐后予以领用。d.员工离厂，乙类工具由设备管理课鉴定其剩余使用年限，对于剩余年限+使用年限＜额定寿命的，差额部分由员工支付，员工离厂后，工具交设备管理课保养，并登记旧工具台帐，对员工予以消帐，以后车间申购时设备管理课优先将旧工具交车间使用。e.对使用年限到后，仍可使用的工具，由员工到设备管理课重新鉴定，确定其剩余寿命，重新登记并给员工予以适当的奖励。5、工具报废和遗失。工具未到使用年限而报废的，按使用年限差进行赔偿，工具丢失的，应1日内报告车间主任，并到设备管理课备案，可按已使用的年限折价赔偿，逾期的全额赔偿。6、千元以上的工具，以车间班长名义实行借用制，责权划归班长，实行每月登记制度（必须要见到实物）。25 25 甲类工具补贴系数表（附表一）元/工时商用车间装配焊接辅助0.030.030.015户用车间装配焊接辅助0.030.030.015末端车间组合机柜机风机盘管发泡辅助0.050.050.070.030.015钣金车间电焊喷涂折弯、数冲剪床、普冲钻0.250.050.010.010.15电工车间装配0.0151、末端车间铝型切割片允许每月消耗1张，超出部分由车间承担，记车间主任台帐。2、商用车间Φ160允许每月消耗2张，Φ250允许每月消耗2张。超出部分由车间承担，记车间主任台帐。3、半年结算1次。25 各车间乙类工具配备表（附表三）车间班组工具配备末端车间柜机前道手抢钻1把/人、电剪刀1把、电动板手1把、铆螺母枪2把（M6、M8各1把）柜机后道手枪钻1把/人、风动螺批4把、手动打包机1把、电剪刀1把、电动板手2把组合机手枪钻1把/人、电动板手2把、风动螺批2把风机盘管风动螺批1把/人、气铆螺母枪1把、手枪钻2把发泡手枪钻2把商用车间前道装配工电动板手2把、手枪钻2把、手动扩口器1把后道装配工电动板手1把、电动罗批1把、手枪钻1把、气钉枪1把户用车间前道装配工电动板手1把、手枪钻2把、手动扩口器1把后道装配工电动板手1把、电动罗批2把、手枪钻2把、气钉枪1把、抽芯铆钉枪1把钣金车间电焊工磨光机10把钳工手枪钻2把喷塑工手枪钻1把喷漆工气动喷枪2把、磨光机1把、手枪钻2把电工车间电工液压钳2把、万用表4把、热风枪5把、剪线钳1把/人、手枪钻2把、斜口钳1把/人、剥线钳1把/人、强力机械压线钳1把、电动螺批1把/人25 乙类工具及使用年限（附表二）序号工具名称型号使用年限备注1电烙铁QS-404年2电烙铁QS-604年3手动打包机16MM2年4建工钻头￠25*3501年5割管刀12-50进口3年国产1.5年6割嘴G01-30型.1#6个月7割枪100型4年8温压器*6年9斜口钳150MM进口4年国产2年10电动螺丝刀*3年11剥线钳进口进口4年国产2年12割管刀3-25MM进口3年国产1.5年13压线钳进口3年14套筒扳手*5年15锥钻￠332年16建工钻头22*356个月17电钻JIZ-SD04-10A中外合资5年国产3年18风动罗批ABS-52年19弯管器364-3／43年20刻字机DK-91082年21焊具H01-23年22电子式热风枪1600W3年23手动割机1103年24套丝机板牙48-606个月25手动液压钳YQK-240型3年26电动扳手12C合资进口5年国产3年27CO2保护焊枪牧田1年28双头焊枪241T-TAAPIM-52年29电动拉铆枪PIM-54年30气钉枪*3年31磨光机9523NB钣金3年，其余5年合资进口5年注：*代表这种工具的各种型号。25 乙类工具及使用年限（附表二）序号工具名称型号使用年限备注32手枪钻国产￠10末端3年，其余5年33风动罗批ABSTAB-6H2年34切割机22KW5年35冲击钻博世GSB20-25年36手动电缆钳ME-2505年37CO2保护焊枪松下1.5年38气动拉铆枪SLM-CH3年39电剪刀牧田JS13005年40磨光机日立180钣金3年，其余5年41气动铆母枪6B5年42电动扳手牧田6905H／470W钣金3年，其余5年43液压搬运车5年44电剪刀JS16604年1、清单上未列入的工具，由设备管理课确定并及时补上。2、新购置的工具，有工具名称但型号不符合的，由设备管理课确定后可按相应工具计算。3、原有工具中，有工具名称但型号不符合的，可以由设备管理课确定后按相应工具计算。附件B：25 售后服务工具管理规定随着公司的迅速发展，为确保售后工作的顺利开展，现针对售后服务工作过程中的实际情况，特制订本规定。1.定义1.1A类工具是指焊接工具、铆钉枪、冲击钻、吊葫芦、千斤顶等；1.2B类工具是指万用表、兆欧表、电子测温仪表等；1.3C类工具是指螺丝刀、钣手、剪刀等。2.管理职责2.1售后服务管理课是A类工具、B类工具、C类工具（以下简称工具）归口管理部门并负责：2.1.1A类工具、B类工具、C类工具等管理实施的制度制定；2.1.2建立工具台帐及其档案归档管理；2.1.3工具日常维修保养的检查和维修安排；2.1.4工具改造与改装和工具报废处理；2.1.5负责建立售后服务人员《个人工具台帐》。2.2各片区售后服务中心的职责：2.2.1负责本片区工具采购维修申请上报；2.2.2负责本片区工具的审批；2.2.3监督本片区所有工具的正确使用和维护。2.3资材部负责售后服务工具的采购。2.4财务部负责工具费用与工具消耗补贴的扣除或发放，每月核算部抵结算一次。3.管理内容与要求3.1采购要求3.1.1售后服务A类、B类的修理工具原则上由资材课采购，特殊情况下售后服务人员可在当地购买材料，50元以下由经办人自动解决，50~100元由片区售后服务中心主管同意后购买，100~300由售后服务管理课课长同意后由片区售后服务中心购买，300元以上的由用户服务中心总经理同意后由片区售后服务中心购买。3.1.2售后服务人员在当地购买的A类、B类工具，考虑到检验不不便，公司可视认为合格品（质量由使用者负责），但须将购置A类、B类工具的相关资料说明书等寄到公司，由公司售后管理课统一归档管理。3.2A类工具的购置3.2.1各片区售后服务中心根据工作需要提出添置工具的书面申请，后经部门主管批准后报资材部。3.2.2新买工具由资材部根据QE/DA013.031《仓库管理标准》入库，部门主管审批领用。3.2.3工具验收不合格由资材部负责调换（仅指资材部所购买的工具）。25 3.3B类工具的购置3.3.1各片区售后服务中心根据工作需要提出添置工具的书面申请，后经部门主管批准后，以工作联系单的形式报品保部计量测试中心，由品保部计量测试中心填写“物资采购申请单”统一申请采购；3.3.2新买工具由资材部根据QE/DA013.031《仓库管理标准》入库，部门主管审批领用。3.4C类工具消耗费用的处理办法3.4.1C类工具的领用费用由领用者承担，公司收取领用工具的实际购买价格。3.4.2对于C类工具售后服务人员每月可给予10元/月的补贴费用。3.5A类工具、B类工具的保管及损坏、遗失赔偿3.5.1领用者承担A类工具、B类工具的保管责任；3.5.2A类工具的损坏:损坏部门或个人应及时对损坏器具进行修理,其修理费用由损坏由损坏部门或个人承担。如A类工具无法修理需要报废时，应按原折价金额进行赔偿。3.5.2B类工具的损坏：损坏部门或个人应及时到品保部计量测试中心办理手续，填写《测试仪器具遗失、损坏、报废审批表》经部门主管核实、品保部部长批准后方能修理或送修，修理所需费用由损坏部门或个人承担。如B类工具无法修理需报废时，应按原价办理赔偿手续后，方可重新发放测试器具。3.5.3A类工具、B类工具的遗失：按使用时间办理赔偿责任，使用1年（含1年）内的，全部赔偿；使用1至3年（含3年）的，赔偿全额的70-80%；使用4年（含4年）以上的，赔偿全额的60%；使用5年（含5年）以上的，赔偿全额的50%。3.6离厂员工工具的处理3.6.1对于所退A类工具，如完好无损，须由领用者主管签字认可；3.6.2对于所退B类工具完好情况下，员工离厂时须由品保部计量测量中心签字认可；3.6.3对于A类、B类工具的非自然损伤或遗失，经使用者所在部门领导签字认可后，并报生产部设备组或计量测试中心报损，报失和相应的赔偿手续；3.6.4对于C类工具员工离厂时公司不收回；3.6.5员工离厂时其它手续按《员工辞职（退）管理标准》执行。3.7售后服务工具配置3.7.1售后服务网点主管的工具配置：3.7.1.1A类工具配置清单：台达文本显示器、西门子文本显示器、氟瓶、气焊工具、电焊工具、铆钉枪、冲击钻、吊葫芦、千斤顶、三爪拉马、手枪钻、管钳、压线钳、大扳手；3.7.1.2B类工具配置清单：三通氟表、万用表、电子测温仪、兆欧表。3.7.2售后服务人员的工具配置：3.7.2.1A类工具配置清单：台达文本显示器、西门子文本显示器；3.7.2.2B类工具配置清单：三通氟表、万用表、电子测温仪、兆欧表。25 附录C：大瓶氟利昂利用率管理大瓶氟利昂在供方送到本公司时，由仓库管理人员对氟瓶进行编号，并逐一过磅登帐，应特别注明重量。当使用后将氟瓶退还供方时也应过磅登帐。由仓库管理员负责组织、执行。要求氟利昂的利用率达到达到99%以上。计算公式：总重量—A×100%=99%总重量—BA为大瓶氟利昂使用且空瓶送外时的重量。B为大瓶氟利昂的重量。当出现大瓶氟利昂的利用率低于99%时，仓库管理人员不得将空瓶放行并予车间主任按每低于1%负激励50元的标准进行考核。仓库管理员未过磅放行或未达到标准放行空瓶的按100元/只进行考核。主管按50元/次进行考核。以上由企管办监督执行。25 领料单NO：缴物部门：年月日DA017·029表1材料名称材料规格单位数量单价金额合计人民币拾万千百拾元角分￥用途备注仓库：领料人：制单：收料单NO：缴物部门：年月日DA017·029表2材料名称材料规格单位数量单价金额合计人民币拾万千百拾元角分￥用途备注仓库缴物人制单领料申请单NO：DA017·029表4主送抄送日期领用项目审核发件盖章收件签名25 积压3-6个月物资处理单主机类/末端类DA013·034表5序号物资名称规格型号数量积压原因资材部意见品保部意见技术部意见技术副总意见总经理半成品入库单NO：入库单位：货物名称：年月日DA017·029表7零（部）件名称型号规格用途单位数量单价金额备注合计检验单号仓库缴物人半成品出库单NO：DA017·029表8领货单位：货物名称：年月日零（部）件名称型号规格用途请领数实领数单价金额备注合计仓库领用人制单25 废品（料）入库单NO：入库部门：年月日DA017·029表9材料名称材料规格单位数量单价金额合计人民币拾万千百拾元角分￥用途备注仓库：缴物人：制单：实物出库单NO：出库部门：年月日DA017·029表10材料名称材料规格单位数量单价金额合计人民币拾万千百拾元角分￥用途备注仓库：领料人：制单：产品入库单NO：入库单位：货物名称：年月日DA017·029表11产品名称型号规格单位数量单价金额备注合计检验单号仓库缴物人产品出库单NO：购货单位：出库名称：年月日DA017·029表12序号产品名称型号规格提货号单位数量单价金额备注合计发货人提货人25 （）盘点报告表编表日期：年月日DA017·029表3编号厂家、产品名称图号单位单价盘点数帐面数盈亏数说明数量金额数量金额数量金额盘盈用“+”、盘亏用“-”号表示主盘人：助盘人：制表：样品登记表DA017·029表10分供方进库时间名称型号数量试样单号经手人试样时间领用数量及领用人备注（是否合格）不合格品登记表DA017·029表6时间名称型号数量退货部门分供方不合格原因退分供方时间经手人备注25