机动车、货运税控系统更换为航信系统的操作流程 12页

机动车、货运税控系统更换为航信系统的操作流程一、检查流程K检查本月是否开具发票（若当天开具发票则无法注销税控盘,因为当天开的发票无法报税，建议这种情况第二天再升级。）2、检查剩余发票代码、号码、份数。3、用历史数据导出工具，将数据导成xls表格（默认位置放在C盘根目录）□升级完成后，可以用互通工具导入航信开票软件。二、货物运输业增值税专用发票税控系统（局端）操作流程（-）当月若已开具发票，需进行报税;前提：将百旺税控盘插入主机USB1、菜单位置¥税控数据接收抄报数据接收”，（1）进入菜单后，出现如图，点击“读取用户发票类型信息”说明：语入希要抄报发臺信息的税揑器具！无论汐报是否成功，税左器具在抄报朋中的正第发畀信旦解上传到系统中？（2）根据企业发票类型的不同，分别执行抄税操作，如图, 当前位置：税徑发票抄报税徑发索抄报机动车辆售蜿一灯货物运输业增值税专用发票(3)以机动车为例：点击【机动车销售统一发票】按钮，出现如图889000000114税控发票抄报稅控盘导2015022620150228是否再交66797298TO(4)点击上图中的“Y”选项，即进行报税，报税后将提示成功；(5)若企业还有货运票则再依上述方法点击【货物运输增值税专用发票】注意：此处需检查所接收数据的开票起始时间和开票截止时间，若为上月，则说明税控盘未做“监控数据返写”，需操作后，接收的数据才是本月的“非征期”数据。千万别遗漏，否则只能补录！！!2、菜单位置：“税控数据接收强制返写监控数据”说明：由于货运系统没有非征期报税的概念，所以通过常规的“返写监控数据”菜单，需要求一窗式比对，无法正常返写，因此需通过此菜单强制返写。请与税局做好沟通(1)进入菜单后提示以下图示： 当前feg:稅控器具强制返写监控数据稅控器具强制返写监控数据读取用户监控信息说明：请插入需要返回监控信息的稅控器具！注：使用传输盘返写监控信息时，可以重复返写谑是为了确保即使出现异常仍可以将监控信息返写到其他税控器具中)。(2)点击【读取用户监控信息】，出现如下界面，要求输入原因I对空2SR芮控信恿婕写MISBBS9990000016I发幕矣2!005开事做止貂目鈔UU&1M1间20K-09-27JlURtt止时间2OK-O9-W■张开JWIW开事*计傑*10000000遇莘宰计阳n10000000遇事顒定天f*1000000HR钱开勵卿100上传•止曰M2014-10-121000000999请输入强制返写原因,数桶起獅勺间5399000001612014-09-23开?？穿计據落离线开黑限两10000000发幕貴SJ009开黑■止时目2014-10-12数据终止时间2014-09-30甲张开慕陳8510000000退弟索计限85—遇累限走天数—离线开票时^180上传K11BW!5删运Ifilt埒值段音用发亭■□请输入强制返写原因.I返耳苗揑fXJBJI|壺回(3)点击【返写监控信息】，系统将监控信息写入原税控盘；二、若升级前有剩余机动车空白票或货运空白票，需执行发票退回K菜单位置：购票信息管理发票退换盘退票,出现如图盘退票功罰艇隸繩斛失黔胭>毀就了倩昨(UI并且己粋韻般票信器以入稅控顒>此时可i!过本功勰块进行退撫刼諦餌入了报鮭但赭入税控缶贩先点击便戕肚燻信息歩乩将报税盘中的嘛信晒入贩的SEfi，点击痕稅肚中耒开具发票片銅读輙曲中相应发隸型代险开黙票段进行处址点击"脇轆雷砸11,概加发幕^代晋发馳代国咖施魁业觥稅辦磨更新票蕊读稅碟中未开狀票段金稅设备退票 (1)在“发票类型代码”下拉框中选择对应的发票类型，后点击【读税控盘中未开具发票段】按钮，税控盘中的发票值息回全遶发累类型代码发票代珂起始号码终止号码总份数剌余份数□009货物运输业増值税专用发票31031117103330000000400000009106□009货物运输业増值税专用发票3102111710増值税00000000000000091010注：谙钩选要从税控盘中援除的发票信息退换(2)勾选对应的发票票种，点击【退换】，出现如图:要删除的税控盘中的发票信息发票类型代玛3发票代码~起贻号码终止号玛总份数剰余份数00931031117100000000400000009106009310211171000000000000000091010更新数据成功？］舌擦除税控器具中的购票信息?擦除税控盘中的购票信息(3)点击【擦除税控盘中的购票信息】按钮，擦除成功则退票结束。三、注销原百旺税控设备菜单位置：注册登记管理税控器具注销(1)在如图页面中，【用户识别号】处：输入企业税号，【注册类型】下栏框选择：注销税控(金税)盘”,点击【下一步】; (2)在如图中，勾选税控盘号，并在【注销说明】、【注销信息写盘情况】、【写盘人签章】、【填表人】处，根据实际情况填写。后点击【确定】国家税务总局■MnoaMonOfAmor2垣:濯贋注盛龌盡;＞遷JLI疆整・^wr»■"JWMJixM4!n*KxMe<«Z!9(XRifttfWlidCIft»lOO6W5IOe5JAAWRonjs"电区主伸4(籍，匕^格金山GLSWWJB三文・&・分眉工血姜倉貝iiwKT^■•JcoV4JB1XO1(M!K9ilffllievs用户iT«»21£®I«O!nKBAK^・NM9农&"时」ta«»Turhwrnaaa«9NEBS9«XKX»I■*tit■■傩代(4)出现如下图示，说明税控盘注销成功国家税务总局SMAOrrwraan0(Ttaton薜翎运.输业增值税专用发票税控系统严宗厂1dXZ{DyR««I4W!«3!150!0»*"艮事盲JS 注意：有可能通过正常注销流程提示注销失败，这种情况下先核实上述的流程是否有遗漏，若完全正确，可以使用“异常注销”功能，强制8」注销税控盘或报税盘。但注销后，系统还是记录有该税控盘或报税盘的编号，购买发票时还是会出现相应可选设备号码。此时只需要再进行一次正常的税控盘或报税盘注销流程即可（这时可以不插入税控盘或报税盘L若税控盘或报税盘损坏，则使用“税控器具丢失被盗损毁”功能强制注销设备。3、将原税控盘更换为升级版金税盘。菜单位置：注册登记管理 o国家税务总局StaleAclnintstraeon0(TaxationF注册登记肯建用戶注ffi程记」注册登记交更注册登记修改祝揑88具丢失谈盗损毁税SWfl用P流失税弟黠且注悄連知樹TEf）税务数孑证书首理I-棘信息甘迎购票信息写盘飞发辜退换盘退農手工退累［匡失记发JK拆分合并卜税揑数据58收抄报数据接收存根联补录异常数JE恢复遼功畤380达州市il川区国省税务局计划^收科®ffil511?02CO45L±j用尸识别号511702n9849269用户类51目开JE用戶用尸名薪达州市金冒实业百很公司旧税号铁路企业标识纟嵌人性厦一般纳税人是否特定企业收购企业标识经薫顶目中文名称曽通货运，经营地址达州市西外开发区体育中心体育馆南大门2楼主甘稅务机构代码15117029400主首股所昭盘）达州市il川区因东視务局丙外枳务分局注册类型私左衣限责任公司笳属行业道曲运摘业税拄数据抄报方式稅拄器貝埴报时何2014-01-24埴报人錄合征耸受理时间2014-01-24受理人匣伟◎稅务信息登记O发累核准登记U＞盅左数MfiiSO税种稅目昼I■e税控诠祝）盘登记_O二仁足(fJRWfiSia（1）输入企业税号，点击【确定】，出现企业基本信息，点击右上方的“税控（金税）盘登记”模块（也可以一直点确定，直到出现金税盘编号和型号录入界面），读取金税盘编号，录入金税盘型号:AN6-W-3.0-SKosi凉农务总商MAO-vwnaor-iFWieirwRHBJWPiU：Rf?B1UFtR•WBTtfnWranairwUM七■卫事★TM・AR»BVU*JIYVBVI*•官筈E戡9运料枸星”!E3SnW«h0tfi的4■号W1TM8WKivo«-nIMkcboteoa：!»i>ie«o9as^Riai^9neuiie3.c5Kenwra2015M-23KC^K^AMmiASilFJ!的[Tk(TFi爭加农盘）2尊QRi号n运输业増值税专用发票税控系统82015HM-23星期四16:05:03IE注册登记昔理用P注册登记J注册登记更更注册登记修改枚控器貝工失彼盜损姣税控器罠用户济失取控器且注梢通知书打印税务数字证书営建i匡购事信息管理购票信息•写盘发票撤诵；曰发票退换盘退票手工退荒::田失控发票翌记发票拆分合并E取控数据按收妙报数据授收存根联补录异审数18恢复瘁曙数18用尸信层用尸识别号51170277»49269用尸名称达州帀全吕实业有限公司R达州币運川区国家税务局计戈悔收科SffilSl17020045当前位壬：用P注冊登记稅徑伍祝）盘信层信fl税控（±a）fisi号kc-A启用时间2015本机的发票类型信思009?>侮是否要燮记报魏盘信息?crosoftmternetFxp税左（±81）盘滇号681516666776稅轻展稅）盘661516666776信息保存成功?下一步将进入报税盘佰息注册豉稅徑仗稅）盘、报稅盘的发行•确定后提示是否增加报税盘，若企业没有配备报税盘，则点“否”,新金税盘无需增加报税盘。 宝乂你俵虚©代•张开seaiwwless计金阿解序号谒（x）（X）发棄累计金WPW（7D）退辜pb定天致需銭开sppw黑找开吠）（7D）（何）止日期茯）1009100000—••一500000481序号应种祝目索引号征收项目代同敗和，农种农目信■征收品目代紳曲目）发JK竟型代询100101增值税0001贫运増值积自开00911序号税控仗税）盘号码》税控S稅）盘畳记俣息启用时洞发童类型开童蠶止时间数16报送起细日期数据报送蜉止日期1661516666776201504230092015051820150423201504300眼梢全选咖化写盘赣办证书运回1••—•—点击“初始化写盘”，若有多个金税盘，则依次选择即可。初始写盘，完成后提示：“是否新办证书”。若为混营企业，在金税工程平台已新办证书的，无需再到货运系统办证书。总之，两个系统，只要任意一个系统办了证书均可。4、发售发票（重新发售升级前剩余空白票）菜单位置：购票信息管理购票信息写盘（1）进入菜单：读税控器具”，选择金税盘编号，确定后系统会提示：“无购票写盘信息：直接点确定，出现如下图所示：根据实际情况输入发票代码，号码等信息110009V210005V310009V410009V510009V810009V710009V810009Vg10009V1010009V农挖0号:所有豳令序号发JR种笑代玛发18代名殊份数终止号玛1100114160贾物运荒业专用发臺101200000012000009111001300001机动车销曹发票电賄版101200000012000009VVVVVVVV夯税员律样匸办税员签名前间2015-02-27爻理人11100000001业务鶯理员y爻理人签名时冋2015-02-27确定后退（2）点击【确定】，在页面上先点击【提交】，然后再点击【购票信 息写盘】，如下图注意事项：一定要注意点击【提交】后，必须再点【购票信息写盘】，才代表写盘成功，仅保存是不行的。”i角Ef?血RV3GO5爱入