廉政风险防范管理工作流程表一 8页

廉政风险防范管理工作流程（表一）阶段工作内容任务启动阶段启动准备成立组织结构制定工作方案制定相关措施执行阶段排查风险点岗位风险内设机构风险系、部门风险制定防范措施与风险点一一对应制定工作流程和业务流程建立健全防范机制建立三道防线前期预防措施中期监控措施后期处置办法承诺做出风险防范承诺审核分级审核公示公示风险内容，接受监督考核阶段单位自查自查自纠检查廉政风险防范领导小组检查或不定期抽查 廉政风险识别、防控一览表（表二）（一般教职工岗位廉政风险）填表时间：年月日姓名所在部门岗位职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险科室意见系部审核意见签字：年月日 廉政风险识别、防控一览表（表三）（系、部门科室负责人廉政风险）填表时间：年月日姓名职务所在部门岗位职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险科室集体意见签字：年月日系部领导意见签字：年月日 廉政风险识别、防控一览表（表四）（系、部科室廉政风险）填表时间：年月日姓名职务所在部门岗位职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险科室集体意见签字：年月日系部领导意见签字：年月日 廉政风险识别、防控一览表（表五）（系、部门副职岗位廉政风险）填表时间：年月日姓名职务所在部门岗位职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险系部集体意见签字：年月日系部主要领导意见签字：年月日 廉政风险识别、防控一览表（表六）（系、部主要领导岗位廉政风险）填表时间：年月日姓名工作单位及职务所在部门岗位职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险外部环境风险学院分管领导意见（盖章）年月日学院领导小组审核意见签字：年月日 廉政风险识别、防控一览表（表七）（系、部门廉政风险）填表时间：年月日单位主要负责人姓名主要责任人职务职责风险类别风险点风险等级防控措施重大事项决策重要人事任免重大事项安排系部单位意见负责人（签字）：单位（盖章）年月日学院领导小组审核意见（盖章）年月日 廉政风险防范承诺书（表十一）承诺人：工作单位：所在系、部：承诺内容：1、2、3、4、…….(签字):年月日