鸿威医药软件操作流程 88页

实用文档计算机系统操作流程2015-01德民药店大全 实用文档计算机系统操作流程目录序号制度名称页码1引言32产品介绍43系统安装84基本档案105采购管理246零售管理317批发管理418库存管理459财务结算5210会员管理5611配送中心66大全 实用文档12系统参数7013GSP管理74大全 实用文档引言承蒙购买鸿威产品，谨此致谢。请在使用之前仔细阅读本手册，并保存此书以备日后参考。鸿威V7.0版本介绍1.1软件简介深圳鸿威软件开发有限公司是一家专门从事医药零售行业计算机信息管理软件的研究和开发的高新技术企业。公司长期致力于医药POS-MIS软件的开发，能为客户提供从设备采购、系统集成、软件开发、管理咨询、到售后服务培训全方位解决方案。经过多年的发展，公司在医药零售领域积累了丰富的行业经验，聚集了一批既精通计算机技术又具有丰富的零售管理经验的专业信息技术人才。公司以多年的医药理论研究和丰富的行业经验为基础，引进国外先进的管理经验，结合国内医药零售企业的实际需要，依托在医药领域应用软件开发的强大的实力，利用最先进的计算机软硬件技术，开发出了拥有自主知识产权的软件产品－－《鸿威医药管理软件》。《鸿威医药V7.0管理系统》是鸿威公司依据现代医药企业以计算机信息系统为核心，向集团化、连锁化发展的特点，为大型综合百货、药店、连锁集团量身打造的新一代企业级的医药管理软件，该软件综合了大型药店和连锁药店等各种业态的管理模式，采用多层次、分布式网络体系结构进行设计开发，而且能够满足连锁经营的需要和融合多业态混合经营模式的管理。大全 实用文档《鸿威医药V7.0管理系统》以信息准确、核算处理快速、操作简单为根本出发点，以达到为药店快速提供准确的原始数据的目的，在此基础上，软件对销售数据进行综合、汇总，利用不同的数据分析模型对原始数据进行分析，从而得出对管理者有用的信息。根据这些处理过的药品销售信息，管理者可以了解畅销药品与滞销药品、GSP管理、不同时段的销售情况、哪些药品为公司带来了利润、哪些药品增加了人气，并分别采取相应的措施，及时调整经营项目和经营策略，使药店的进、销、存、财协调运作，提高管理水平，使药店在激烈的市场竞争中处于有利的地位。1.1业务简介在医药管理软件的后台MIS管理中，包括了基本档案、采购管理、零售管理、客户销售、库存管理、财务管理、会员管理、决策中心、连锁配送、GSP管理、系统维护等十二个模块。后台MIS管理充分利用SQL大型数据库的大容量、高效率等特点，为用户提供强大的功能支持，对企业进货业务、库房业务进行管理，并处理前台销售数据和后台批发业务，利于医药流通企业的药品管理、客商管理和客户管理，为经营管理者提供分析与决策必需的数据和信息。后台提供给前台所需的药品信息、客户资料等数据，并处理前台上传的销售数据。在以下章节中将分别介绍。前台销售包括销售药品时必须且仅需的功能，尽可能地做到简化操作程序，利于收银员快捷、准确地进行收款。功能包括前台交易的收款、退货及会员卡、折扣和优惠，药品查询和销售查询，完成前台交易中的扫描条码或输入药品编码、收款、打印收据、弹出银箱等一系列操作。安装完软件后，就可登录系统了，第一次登录系统所使用的操作员代码是8888，密码为空。大全 实用文档1产品介绍1.1产品简介鸿威医药管理系统是由深圳鸿威软件有限公司结合多年的行业经验研究开发出来的现代医药管理系统。整个系统分为前台POS系统及后台管理系统。前台POS系统主要是实现前台的销售及收银管理；后台管理系统实现基本档案管理、采购管理、零售管理、批发销售、库存管理、财务结算、会员管理、专柜租赁、系统维护等。本产品支持医药零售企业运作的各个环节，能够帮助企业完善物流、信息流及资金流的管理、全面降低经营成本，实行科学合理订货、快捷配送、提高药品的周转率、降低库存，提高资金利用率及工作效率。本产品的适用范围主要包括：l连锁药店、连锁专卖店、各大、中、小型药店1.2系统结构商业管理系统后台操作系统WIN前台系统系统结构图1.2.1前台POS系统大全 实用文档前台POS系统实现了门店的销售收银及前台的销售管理。前台POS系统功能主要包括盘点、赠送、退货、改口令、刷会员、查会员、营业员、屏保、重打小票、打印开关、查药品、处方单、挂单取单、改数量、改金额、开钱箱、删除、开新单、折扣、抹零、储值卡付款、信用卡付款、人民币付款、美元付款、港币付款、支票付款等。1.1.1后台管理系统后台管理系统实现了药品进、销、调、存、盘、验收、维护、管制药品销售等综合管理：基本档案系统启用前，必须先建立基本档案。基本档案包括供应商、药品分类、药品档案、操作员档案、部门档案、员工档案、专柜档案、综合档案、品牌档案、仓库机构、仓库库位、药品陈列、药品检测、药品组合、药品价格调整等。采购管理采购管理主要是处理与采购相关的业务，包括供应商、采购询价单、采购订货单、采购入库单、购销结算单、采购退货单、采购永续订单、赠送入库单、采购合同、库存，仓库。卖场零售零售管理主要是管理前台零售相关业务。包括全场折扣促销、零售特价促销、会员特价促销、限量购买特价、量大从优、买100加1促销、赠品促销、类别品牌促销、正在促销药品、实时监控、销售明细、前台参数设置、电子秤、收银员交款单、前台操作日志、毛利分析、实时库存等。客户销售客户销售主要是处理与后台批发相关的业务，包括客户、客户报价单、客户订货单、批发销售单、客户退货单、客户结算单。大全 实用文档会员管理会员管理是对卖场会员的管理。包括设置会员类别、批量制卡、会员卡发行、会员卡档案、金卡维护、密码修改、会员特价单、储值卡充值、会员礼品档案、会员卡积分冲减、礼卷面值、礼卷限用药品、礼卷档案、礼卷销售明细、礼卷发放等，并对会员的消费情况进行查询及统计。库存管理仓库存管理理主要包括店内调拨单、机构仓库、供应商、库存调整单、仓库库位、药品组装单、药品拆分单、库存管理、盘点初始化、盘点录入单、盘点进度报表、盘点审核单等业务，并可对出入库业务进行查询及统计。连锁配送连锁配送主要适用于连锁版，处理总部配送中心与门店间的药品补货、调拨、数据传输等业务，并与配送业务进行查询与统计。财务管理财务管理主要用于对供应商和客户往来款项的管理，业务单据包括供应商结算单、客户结算单、代销帐款单、联营帐款单，以及与帐款相关的业务的查询与统计，并提供与其他财务软件的财务接口（定制功能）。GSP管理丰富多样的GSP业务管理单据，使质量管理更加得心应手；通过生产批号、到期日等关键业务数据管理，帮助医药经营企业在生产、经营和销售全过程实现质量控制与管理。大全 实用文档系统参数系统管理主要包括操作员档案、功能权限、数据权限、系统密码、操作日志、系统参数、条码打印、标签打印、开业清库等设置。1.1产品特点支持多业态连锁经营l系统伸缩性好，支持业态多，既支持进价核算，也支持售价核算，从大型连锁药店到小型私人药店均可使用。灵活简便，快速使用l六十多万的标准药品库，囊括市场上大部分常见药品，使您实现“不用建立药品档案，药店即可开业”的梦想。您还可以在前台销售或后台入库时，扫描条码自动建档。l系统提供直观的导航界面，工作流向清晰，操作简便、明了，用户通过简单培训，即可熟练使用系统。l全面支持拼音助记码，重码提示筛选，无需记忆冗长的编码，轻松制单与查询。l数据查询方便快捷，提供多种数据模糊查询方式，可在同一界面查询汇总明细甚至前台POS销售小票数据。先进先出，批次管理l系统提供完全先进先出、批次库存管理。大全 实用文档l供应商按批次、先进先出结算，并可按单、按药品批次进行混合销售。l支持完善的先进先出和移动加权平均的成本核算方式。价格灵活，促销多样l支持多种定价方案，帮助企业制定灵活的价格策略。l统一定价和门店自主定价有机结合。l进价、批发价、零售价、会员价均可提前调价，到期生效。l自动生成售价，系统可以针对类别设定加价率，并可按规则取舍余数。l支持批量改价特性，方便开业定价。l提供最低售价保护，提示低于成本价的售价。l支持促销特价、时段特价、全场限量特价、每单限量特价、按星期设定周几特价、赠品促销、超额奖励、捆绑促销、指定类别（品牌）特价、AB药品自然组合特价、会员特价等多种促销方式。会员管理，强效易用l支持多种会员积分管理，包括消费次数限制、按消费金额积分、按消费次数积分，同时支持不同药品类别不同积分点，灵活多样。l支持多种会员积分优惠和奖励计划，包括积分奖励、礼品兑换、积分折扣，同时支持不同积分级别自动享受不同折扣优惠。l提供针对会员的限量消费功能，可以限定促销期内只对会员提供一次优惠。l大全 实用文档会员连锁管理超强，独家提供。在非实时通讯情况下，连锁分店能够录入会员资料、查询会员积分，允许在分店兑换积分。l系统提供完善的充值卡管理模块，以及连锁模式下会员和充值卡共享管理。l提供会员卡积分转储值功能。l支持会员卡和充值卡的换卡、补卡。经营运作，一目了然l实时查询和监控药店客流量、销售量、营业报表、毛利报表，一查即有。l实时监控、屏幕锁定、前台POS操作屏幕截取等，实时了解和监控卖场的一举一动。l班次管理支持将跨天操作的业务统计到一个营业日。l前后台可同时设定操作日志和敏感操作日志，跟踪收银台的每一笔业务动向。l全面的权限管理，能够按不同级别控制系统用户可以操作的功能，限制用户可以看到哪一类数据。POS系统、稳如泰山lPOS程序支持目前所有Windows版本（95/98/Me/2000/XP/2003）和DOS版本，支持目前市面所有主流外设，简单设置即可使用。lPOS系统实时监控网络是否连接状态，并平滑进行切换，无须重启，高效安全。lPOS前台预设部类和药品快捷按键，提高效率。完善分析、决策经营l系统提供完善的分析功能，客流量、销售量分析，图文并茂，清晰明了。大全 实用文档l提供消费群体分析、毛利、业绩分析。l提供畅销药品排行、滞销药品排行。连锁管理、专业规范l连锁版提供完善、规范、科学的连锁药店经营管理模式。l同时支持统一定价、统一采购、统一配送、资料统一管理和分店自定价、分店自购、资料分店录入的紧凑和松散相结合的连锁管理模式。l支持总部、多配送中心、多连锁门店的连锁经营模式。l数据通讯安全、可靠、稳定，传输方式同时支持远程拨号、VPN、数字专线光纤、Internet宽带（ADSL、ISDN）FTP文件传输、文件拷贝等传输方式。大全 实用文档1系统安装1.1系统准备1.在安装鸿威医药管理软件产品之前，你必须准备好所有的硬件。2.如果是网络版或连锁版，同时要求必须准备好网络连接设备，如交换机、网卡、网线、总部和分部的通讯设备（如：Modem（256K或以上）或其他的连网设备，如VPN、DDN等）。1.2系统软件准备1.在安装鸿威医药管理软件产品之前，你必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好所有的操作系统和数据库系统。2.如果是网络版或连锁版，同时要求必须局域网和多个连锁分店的网络连通（TCP/IP协议）。3.SQLServer建议安装SQLServer2000企业版或以上版本。1.3软件产品准备在准备好系统硬件和系统软件后，确认你所购买的鸿威医药管理软件产品是否完整（包括产品光盘、使用手册等），如你对购买的鸿威医药管理软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商。1.4安装步骤1.安装操作系统；2.安装数据库服务器（SQLServer）；3.安装鸿威医药管理软件数据库；4.安装POS前台和后台管理程序；大全 实用文档1.安装完成。1.1安装操作系统根据系统的配置要求安装相应的操作系统（如：MicrosoftWindowsXP专业版）和相应的网络配置（如TCP/IP协议）。确保网络连接没有问题，可以使用Ping命令测试，另外最好为每一工作站和POS机分配一固定IP地址。1.2安装医药管理系统数据库在安装了SQLServer的服务器上，将软件产品光盘放入光驱中，安装其产品，再点开始-〉程序-〉鸿威医药管理系统V70-〉鸿威医药数据库管理V7。运行后出现如下界面：SA数据库密码是安装SQLServer时设置的密码，管理员密码默认为空，直接点击‘确定’进入大全 实用文档输入帐套名称，选择/更改新建数据库路径，点击‘确定’，提示‘帐套新建成功’，即可登录后台使用。第一次登录后台会提示，请输入公司名称、地址等信息，确定后登录，默认登录名为‘8888’，密码为空。大全 实用文档1基本档案基本档案作为医药管理系统中最基础的数据，系统档案在管理系统中是否是科学、规范、合理的管理，将直接影响到以后的业务以及数据的统计。在医药管理软件中，专门设立了基本档案模块，使系统的各类档案能清晰、有效、统一的分类及录入。1.1如何初始建档基本档案是系统运行的基础，在医药管理软件中，基本档案包括“供应商档案”，“药品档案”，“机构仓库”，“操作员档案”，“综合档案”等。建立基本档案是系统运行前最重要的，同时也是最为繁杂的工作，因此初始建档的准备工作一定要充分，供应商资料要准确、药品资料要全面详细，部门划分及各自的职权要明晰、人员权限要明确，做到各行其职、各负其责，只有这样，药店（药店）开业前的筹备工作才能有条不紊，顺利进行。1.2建立操作员档案〖功能描述〗：建立操作员档案是其他用户登录系统的先决条件，建立后用户则可以登录系统。收银员管理主要包括收银员信息的建立、收银员密码设置、收银员权限设定以及收银员信息有效性设置等〖操作流程〗：基本档案-〉操作员档案〖操作界面〗：〖前台收银员的权限设置信息〗：大全 实用文档〖操作说明〗：编码：在编码栏中输入，编码可由任意的数字或字符组成，最长不超过4位，为了便于收银员录入，建议使用数字。名称：在名称栏中输入收银员的名称。密码：收银员的操作密码并且不能为空，最多为10位数字或字符。1.1建立综合档案〖功能描述〗：建立综合档案包含有很多内容u〖操作流程〗：基本档案-〉综合档案〖操作界面〗：打开综合档案窗口，点击左边相应得设置内容，点击〈新增〉按钮（或者按【F2】键）增加一条空记录，输入相应的区域编码和区域名称，鼠标点击〈保存〉按钮（或者按【F4】键）保存输入的信息。〖功能描述〗：大全 实用文档药品属性：是指对某些特定的药品性质要加以区分，如易脆等。供应商客户类型：是指供应商，客户经营/销售的药品类型。供应商客户区域：是指供应商，客户经营/销售的区域。出入库方式：是指库存调整时所采用出库或入库的方式，可自己设定。票据类型：是指在帐务发生过程中所使用的票据。银行账户：是指提供那些银行发生业务往来。收支账户：是指账户收入或支出的一些方式。单位：是指药品录入时使用的单位。销售模式：此项一般建议不用修改，默认有5种销售模式。操作员岗位：可以建立操作员岗位，对其权限进行区分，不同的岗位权限不同。对手店档案：提供对手店的一些价格信息，以便管理层能做出英明的决策。币种档案：是指系统中可以有那几种货币来进行支付。后台付款方式：是指后台付款的项目中有哪些付款方式前台付款方式：是指前台付款项目中可以采用哪些付款方式。往来费用：针对药品中的一些其它费用，如应酬。非交易收入：是指非销售药品来获取的收入，如纸箱。1.1建立供应商档案〖供应商编码方案〗：要规范对供应商的管理，每个供应商必须赋予其一个唯一的编码。供应商编码可以由用户自行设定输入：对于中小型药店、药店，我们建议采用4位的流水号做为供应商编码，默认系统自动生成。〖供应商档案功能描述〗：与供应商的商务谈判成功后，供应商提供详细的公司信息，药店的招商采购业务人员提供此供应商的结算方式、经营方式等合同信息，由录入员录入到系统中，统一管理供应商资料。〖操作步骤〗：『基本档案→供应商档案』〖操作界面〗：大全 实用文档证件登记：大全 实用文档〖操作流程〗：在供应商档案窗口，鼠标点击〈新增〉按钮（或者按【F2】键）增加一条空记录，输入基本信息和结算信息，鼠标点击〈保存〉按钮（或者按【F4】键）保存输入的信息，完成一条供应商资料档案的录入。“基本信息”包括了供应商编码、供应商类型、供应商名称、区域、地址、电话等基本资料。“销售方式”包括购销，代销，联营，扣率代销，租赁等方式。“区域”中可选择已有的区域，还可在下拉栏中选择新增项目，新增一个区域（使用方法参照建立区域档案）。“营业执照号”，“税务登记号”是指供货商具备国家规定的有效证件。“联营保底额”是指联营，扣率代销，租赁可以设置保底额，确定商铺的最底销售金额。“结算方式”包括不指定结算方式，结帐周期，结帐日期，货到付款，压批结帐。“票据类型”是与商户进行业务往来时所使用的票据。“冻结帐款”是指该供应商的帐款项目已被冻结，无法进行支付。“冻结业务”是指该供应商的业务已被冻结，无法与其产生业务。“信誉额度”对商家信誉设定额度。大全 实用文档1.1建立类别档案〖类别编码方案〗：给药品分类主要是为了方便管理和统计，在“医药管理系统”中，药品的类别编码方案如表2-1所示，类别编码共分三层，即大类-中类-小类，大类、中类、小类编码都是2位数字，并且下一级的类别编码会自动继承其父类的编码。〖操作步骤〗：『基本档案→药品分类』〖操作界面〗〖操作流程〗：新增→输入类别编码→输入类别名称→保存〖操作说明〗：增加大类时，直接点击新增按钮，按流程操作即可；如增加中类或小类时，则必须在左侧选择大类或中类后再点新增按钮（在当前类别下建立新的中类或小类）；小类下不可再建立下级类别。1.2建立品牌档案〖功能描述〗：品牌档案的建立，是为了在统计销售时能够分析同类药品中，哪些品牌的药品销量好、哪些品牌的药品利润率高、哪些品牌的药品销量差、哪些品牌的药品利润率低，等等。通过统计分析这些数据，有助于药品结构的调整，为药店创造最大的利润。〖操作流程与说明〗：操作界面：与建立类别档案相似，可参照操作。与类别不同的是，品牌没有层次的划分，所有的品牌都是在一个等级上。大全 实用文档1.1建立药品档案〖药品档案描述〗：一般来讲，药店（药店）开业前首先要进行招商工作，在招商过程中与供应商进行谈判，决定采购进货的药品品项及进货价格。与供应商达成初步意向后，供应商要提供其详细的公司信息和其所供药品的品名、规格、价格等信息及药品的质检报告等，采购员整理这些资料并报请采购部主管或经理审核，审核通过后由录入员录入供应商信息和药品信息。〖药品编码方案〗：货号为自动生成，货号编码生成的格式可以在系统参数种进行设置，一般为5位货号，条码生成可以按空格键加回车键来自动生成，生成8位或13位格式也可以在系统参数中设置。药品货号是为了规范药品的管理，实现单品管理的目的。在“医药管理软件”中，药品货号有四种方案可供选择，第一种是根据供应商编码生成，把供应商编码做为药品编码的前缀，即供应商编码+流水号（流水号的位数可以灵活设定）组成；第二种是根据类别编码生成，把类别编码做为药品编码的前缀，即类别编码[大类（2位）、中类（4位）或小类（6位）]+流水号（流水号的位数可以灵活设定）组成。第三种是自动递增，第四种类别自编码生成，把药品类别的自编码为前缀，再加流水号生成，自动编码格式的设置在系统参数可以进行设置。〖药品档案建档顺序流程图及说明〗：药品的采购要向供应商下订单，完成采购要和供应商结算，因此，在药品的流转过程中，供应商的信息是非常重要的，供应商档案一定要建立。从药店管理角度来讲，药品要进行分类管理，类别档案是不可或缺的，在建立类别档案的同时还可以建立品牌档案，可以按品牌统计分析药品的销售。在“医药管理软件”中，药品档案的建立要与供应商对应，同时要归属到其所属类别，由此决定供应商药品档案的建档顺序是：〖操作步骤〗：『档案→药品档案』〖操作界面〗：大全 实用文档〖建立药品档案流程〗：把“区域档案”，“供应商档案”，“类别品牌档案”和“包装单位档案”（参考建立基本字典信息中）录入完毕后，就可以录入“药品基本档案”了。建立一新的药品档案流程可分为输入药品基本资料、输入药品价格信息、输入药品供应商信息和输入药品其它资料。1.1.1输入主国际条码功能描述：目前市场上大多数药品都会有“国际条码”（标准PLU码），按国际条码标准规定，该药品的国际条码应为世界唯一条码，通常为13位。输入方法：在“主国际条码”栏中，输入新建药品的国际条码。1.1.2输入货号（店内码）功能描述：商家对药品所自定义的编码，为药品唯一编码（不可重复），必须录入。有助于您对药品根据自己的业务特点进行分类编码，使管理工作更加轻松、方便。输入方法：在“货号”处输入，或者通过在菜单『系统参数→大全 实用文档系统参数』处设置药品编码自动生成规则，只需在药品档案中选择类别或供应商(按规则设定而定)，则药品编码会按系统设定的规则自动生成。注意事项：1．“货号”系统默认为5位，最多支持20位，可用数字、字符或其他特殊符号。2．对于POS销售，可使用自定义码进行前台销售。因此，对于”医药管理软件”POS版用户，请务必输入“药品编码”。1.1.1输入药品全称功能描述：药品的全称，用于较详细的描述药品的特性、类别及规格等。输入方法：在药品全称处输入。注意事项：药品全称最多支持40个字符。1.1.2输入药品简称功能描述：药品的简称，可用于在前台打印小票时使用（对于药品全称比较长的药品在打印小票时，可节省收银纸）。输入方法：输入完药品全称后，系统会自动取药品全称的前20个字符当作简称，也可在药品简称栏处修改。注意事项：药品简称最多支持20个字符。1.1.3输入药品性质功能描述：根据药品的类型，选择药品标志，可控制药品的经营类型（如：普通药品、组装拆分、礼篮、捆绑药品，自动转货，自动加工等）和是否控制库存或售价。输入方法：通过右侧▼下拉键弹出下拉列表，从下拉列表中选择药品标志。普通药品：普通药品，企业自己对该药品的进销存进行管制，与供应商的结算只与收货和退货有关，一般是提供该药品的供应商的结算方式为月结或返单结等方式，系统默认类型；组装拆分：该药品具有组装和拆分的特性，可以对药品进行拆分和组装，并且要对库存进行处理；礼篮：一般是对前台促销来处理一种药品模式，是几个药品包装在一起来销售，要对库存进行处理；捆绑药品：可以用于包装药品，如大包装改小包装或小包装改大包装来销售，库存计算时只计算主销售单位的库存，入库时也只入库主销售单位的库存；1.1.4输入药品单位功能描述：药品在销售时所采用的最小包装单位。输入方法：通过右侧▼下拉键弹出下拉列表，从下拉列表中选择所需的包装单位。注意事项：如果是一个新的包装单位（在下拉列表中没有此单位），可在“包装单位档案”窗口中增加录入，为了不影响目前药品的录入可在下拉列表中选择“新增”，直接切换到“包装单位档案”窗口录入（参见建立包装单位档案）。1.1.5输入药品规格功能描述：药品的规格特性，如以瓶为单位的药品，包含的容量及可在此录入。输入方法：在“规格”栏处录入规格信息。注意事项：“规格”是药品的辅助信息，可以不输入。大全 实用文档1.1.1输入药品产地功能描述：药品的生产地址。输入方法：在“产地”栏处录入药品的生产地址。注意事项：“产地”是药品的辅助信息，可以不输入。1.1.2输入药品类别功能描述：为药品确定一个药品类别，可更有效的管理药品和统计该类别药品的进货、销售和库存。输入方法：在“类别”栏处直接录入类别编码，也可通过右侧▼下拉键弹出下拉列表，选择类别。注意事项：如果该药品应分在一个新类别下（在下拉列表中没有此类别），可在“类别品牌档案”窗口中增加录入，为了不影响目前药品的录入可在下拉列表中选择“新增”，直接切换到“类别品牌档案”窗口录入（参见建立类别品牌档案）。1.1.3输入药品品牌功能描述：为药品确定一个品牌，可提供一些药店的药品按药品品牌分类。输入方法：在“品牌”栏处直接录入药品品牌编码，也可通过右侧▼下拉键弹出下拉列表，选择药品品牌。注意事项：如果该药品应分在一个新品牌下（在下拉列表中没有此类别），可在“类别品牌档案”窗口中增加此品牌录入，为了不影响目前药品的录入可在下拉列表中选择“新增”，直接切换到“类别品牌档案”窗口录入（参见建立类别品牌档案）。1.1.4输入药品价格信息图示：说明：药品价格信息包括药品的进货价、零售价、批发价、会员价、税率和特殊标志等。1.1.4.1输入进货价格功能描述：药品的基本进货价格（即基准价）。输入方法：在“进货价”栏处录入药品的进货价格。注意事项：“基准价”是参考价格，并非成本价。本系统的成本计算以进货入库的价格为计算基础。1.1.4.2输入零售价格功能描述：药品的前台零售价格。输入方法：在“零售价”栏处录入药品的零售价格。注意事项：正常药品的前台销售价就以此零售价为准，对于有多价格（各门店价格不相同）的药品以各门店的价格为准。大全 实用文档1.1.1.1输入批发价格功能描述：药品的批发价格（后台销售价格）。输入方法：在“零售价”栏处录入药品的零售价格。注意事项：正常药品的前台销售价就以此零售价为准，对于有多价格（各门店价格不相同）的药品以各门店的价格为准。1.1.1.2输入会员价格功能描述：药品的零售会员价格，针对于有会员卡的用户。输入方法：在“会员价”栏处录入药品的会员价。1.1.2输入药品供应商信息药品档案中可以有主供应商与其他供应商，其中购销与代销药品允许一品多供应商，联营药品只允许有一个供应商。当选择了主供应商时，系统自动带出该供应商的经营方式。购销：按采购金额结算货款。一个药品可以有多个供应商。可以管理库存，也可以不管理库存，对于不管理库存的药品，一个药品编码可代表多个单品，进货只记帐款不影响库存，销售不减库存，无成本毛利；对于管理库存的药品，其库存成本用移动加权平均法计算。代销：按销量与进价结算货款。供应商按批次管理，一个药品可以有多个供应商。必须准确管理库存,进货不产生账款。联营：按销售金额分成。一个药品只能有一个供应商。药品不管理库存，同一扣率的一个药品编码可代表多个单品，不在电脑系统作进货，销售不减库存，成本由销售金额和扣率计算。扣率代销：按销售金额分成。一个药品只能有一个供应商。药品管理库存，进货不产生帐款。此种经营方式相当于管理库存的联营。1.1.3输入药品其它资料计价方式：分普通、计重、计数三种。联营扣率：联营药品的扣率，用于计算成本。采购范围：分为总部购配、门店采购、不限、总订店收、自产等。提成比例：用于计算售货员的销售提成。1.2药品有效性检查〖功能描述〗：所有药店、药店，开业前的准备工作都是紧张忙碌的，在相对较短的时间内录入上万条甚至几万条药品基本档案，难免出现错误，如零售价未录入、或售价低于进价等。在海量数据中寻找录入错误的档案信息，工作量是非常大的。通过“药品档案检查”的功能，可以很迅速的检查出药品基本信息的错误，并详细描述错误的原因和所产生的影响，以及改正的建议。〖菜单位置〗：『档案→药品基本档案』〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作说明〗：如果要检查所有药品，则在“全部药品”项中打上“√”；选择需要检测的项目，根据需检查的具体内容，可选择检查条码、药品类别、供应商、编码、品牌、价格、名称、单位、规格等资料。错误说明：标志☆、☆☆、☆☆☆分别表示错误的严重性，在影响栏中会提示该错误对系统的影响，在备注栏中会提示用户需要做的更正操作。1.1建立专柜档案〖功能描述〗：药店所经营的药品中，有一些价值较高体积较小的药品如保健品、进口药品等，或者是一些需要专业人员为顾客讲解、示范、推销的药品等，另一种采用柜台销售的原因是出租的柜台，这些药品一般采用柜台开单的销售方式，需要通过柜台来管理。〖操作步骤〗：『基本档案→专柜档案』〖操作界面〗：〖操作说明〗：柜台号：在柜台号栏中输入，编码可由任意字符组成，最长不可超过4位，为了便于记忆，建议使用数字。柜台名称：柜台的标示。大全 实用文档1.1建立员工/营业员档案〖功能描述〗：在一些大型的购物中心、大型药店里面，有些商家会派一些促销人员当场进行促销活动，为了更好地管理场内的这些营业员，可在系统中设置营业员的档案。〖操作步骤〗：『基本档案→员工档案』〖操作界面〗：〖操作说明〗：员工/营业员编码：在遍号栏中输入，与收银员编码同样可由任意字符组成，最长不可超过4位。员工/营业员姓名：营业员的名称。1.2建立仓库机构档案〖功能描述〗：对于有多个连锁店或在一些大型药店里面有多个仓库应用。为了便于管理做好各店之间的管理、总店与分店、总店与分店的关系、总店管理各分店，就一定要设置好仓库机构档案。〖操作步骤〗：『基本档案→仓库机构』〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作说明〗：仓库编码：此编码对于连锁店来说，是指机构代码。最多可输入2位的字符。属性：属性项中按实际情况可选择仓库或机构的类型。1.1仓库库位档案〖功能描述〗：为了方便药店管理工作，对药店场地进行分区管理，可以加强管理上的灵活性和可操作性。〖操作步骤〗：『基本档案→仓库库位』〖操作界面〗：1.2药品陈列〖功能描述〗：为了方便药品管理、查询、陈列美观、盘点等工作。系统提供了药品机构库位管理功能。这个功能使管理人员知道那类药品摆在场内那个地方、药品摆在那个货架上，查找方便。〖操作步骤〗：『基本档案→药品陈列』〖操作界面〗：〖操作说明〗：先选择仓库库位，再选择这个库位下陈列的药品大全 实用文档1.1部门档案〖功能描述〗：为系统前台提供多种付款方式。〖操作步骤〗：『基本档案→部门档案』〖操作界面〗：〖操作说明〗：部门编码：一般自动生成，编码位数为4位。部门名称：输入字符不药店20位。1.2价格调整单〖功能描述〗：对药品档案中药品的进价，零售价，批发价，会员价进行调整。〖操作步骤〗：『基本档案→价格调整单』〖操作界面〗：〖操作流程〗：调价一般是通过调价单来实现（如图所示）。可以调整药品的进价、批发价、售价和会员价。以单据的方式处理调价，规范了操作，可以跟踪以往的调价记录，可以实现提前调价和延期生效。同时考虑到业务操作上的灵活性，也允许直接在药品档案中调整价格。〖操作说明〗：如果只需调进价，录入新进价就可以了，其它价格不用处理，审核时系统只会对新进价进行调整。1.3报表药品错价报表：可以快速查找价格错误的药品。药品同码报表：可以快速查找编码相同的药品。药品停用报表：可以快速查找停用的药品。组合药品报表：可以快速查找那些药品是组合药品。大全 实用文档药品性质报表：可以快速查找不同性质的药品信息。辅助条码报表：可以快速查找有辅助条码的药品。价格调整报表：可以查看药品价格调整的信息。大全 实用文档1采购管理1.1采购验收流程图及文字说明采购入库存管理理通常可分为几个阶段：一、采购前，这个过程主要是营运人员通过查看药品库存和日销量的情况，或是根据药品库存指标设置提供的库存报警提出采购申请，经过主管审核，提交给采购部。二、采购，先通过采购人员在各供应商中询价，确定供应商后，经主管的审批，向供应商提出采购申请（即下订单）。三、入库，供应商在指定时间内送货，通过仓管部门和质检部门的检查，确定可入库的药品及其数量，及不合格药品做退货处理。1.2如何与供应商签订合同〖业务描述〗：完成与供应商的采购合同(合同适用于代销、联营、租赁供货商)。〖操作步骤〗：『采购管理→采购合同』。〖操作界面〗：大全 实用文档〖甲方〗：是指本店信息。〖乙方〗：是指供应商。〖合同编码〗：是为了便于管理，每份合约设置一个编码。〖合同时间〗：签署这个合同的有效期。返点规则：可以按自己需求来设定。1.1如何询价〖业务描述〗：完成药品的采购询价的业务。〖操作步骤〗：『采购管理→采购询价』。〖操作界面〗：〖机构仓库〗：在仓库栏输入仓库代码或选择仓库（参照选择仓库使用说明）。〖供应商〗：可参照输入供应商信息使用说明。〖经手人〗：业务员备注栏：可输入该单据的备注信息（不能超过20个字符）；大全 实用文档有效期限栏：是指该采购订单的最后有效日期，超过此日期，此单据自动做废；〖录入药品资料〗：有两种输入方式（如生成订单流程图示）：直接在药品栏中输入药品编码或国际条码；使用药品按钮（见药品按钮使用说明）。注意在录入药品资料前必须先输入供应商，否则系统会提示该药品不能输入。1.1如何下（订）单〖业务描述〗：完成药品的采购订货业务。〖操作步骤〗：『采购管理→采购订单』。〖操作界面〗：〖采购订单生成流程图〗：〖机构仓库〗：在仓库栏输入仓库代码或选择仓库（参照选择仓库使用说明）。〖供应商〗：可参照输入供应商信息使用说明。〖询价单号〗：大全 实用文档〖预付订金〗：包括业务员栏、备注栏、有效期限栏、经销方式栏。业务员栏：可根据公司具体制度来选择是否输入业务员；备注栏：可输入该单据的备注信息（不能超过20个字符）；有效期限栏：是指该采购订单的最后有效日期，超过此日期，此单据自动做废；〖录入药品资料〗：有两种输入方式（如生成订单流程图示）：直接在药品栏中输入药品编码或国际条码；使用药品按钮（见药品按钮使用说明）。注意在录入药品资料前必须先输入供应商，否则系统会提示该药品不能输入。在录入或选择药品后，药品的单价根据几种不同情况来自动生成：正常药品（无多供应商和多价格），取药品基本档案中的进货价；一品多商（见药品基本档案说明）的药品，取药品在该供应商上的进货价；一品多价（见药品基本档案说明）的药品，取药品在该机构的进货价；既有一品多商又有一品多价的药品，取药品在该机构的进货价；输入药品采购数量后，系统会根据单价自动计算出订货金额。注：在订货金额后的“发生数量”是指该采购订单的验收入库数量，有验收入库的订单才有该数量。1.1药品验收入库流程〖业务描述〗：完成药品的验收入库业务。〖操作步骤〗：『采购管理→采购入库单』。〖操作界面〗：〖验收入库单生成流程图〗：大全 实用文档〖选择订单〗：点击订单按钮进入采购订单的“选择单据窗口”，选择采购订单（参见【选择单据窗口使用说明】）〖更改验收数量〗：选择订单后，系统会自动把订单中的采购数量更新到验收入库单中，做验收入库单时，应把采购订单中的数量更正为实际验收数量。〖录入进货仓〗：在仓库栏输入仓库代码或选择仓库（参照【选择仓库使用说明】）。〖录入供应商〗：可参照【输入供应商信息使用说明】。在备注栏中可输入该单据的备注信息；经销方式栏可显示的经销方式有购销、代销和其它方式。〖录入药品资料〗：与采购订单的录入方式相同，参见采购订单的录入药品资料。〖其它〗：在采购订单的表头中还有单据编号、单据日期和操作员三项，单据编号是在保存单据后由系统自动产生（格式为：PI+机构代码+六位日期+四位流水号），单据日期是当天日期，操作员是指登陆系统的操作员。1.1如何处理搭赠品〖业务描述〗：完成有赠送的药品的验收入库业务。〖操作步骤〗：『采购管理→赠送入库单』。〖操作界面〗：大全 实用文档〖生成赠送入库单操作流程〗：输入供应商（参见【输入供应商信息使用说明】）→输入入库仓（参见【选择仓库使用说明】）→输入药品编码/国际条码→输入药品赠送数量。〖其它〗：单据编号格式：GI+机构代码+六位日期+四位流水号1.1药品退货流程〖业务描述〗：退货药品是指根据仓管部门对药品的检测结果，确定需要退回给供应商的药品。通常退货主要是要经过仓管部门的负责人审核药品的检测结果后，提交给负责该药品采购的工作人员，再经过采购主管核实后，由采购部门向供应商提出退货请求，通过供应商核实之后，正式处理退货业务。〖操作步骤〗：『采购管理→采购退货单』。〖操作界面〗：〖生成采购退货单操作流程〗：与验收入库单流程相同，可参照验收入库单。〖其它〗：单据编号格式：RO+机构代码+六位日期+四位流水号。1.2采购结算单〖业务描述〗：对购销药品产生的帐款业务可以在这里结算，其它经营方式可以在财务管理模块进行结算。〖操作步骤〗：『采购管理→采购结算单』。〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作流程〗：此结算单只对经营方式为购销供应商进行结算。1.1哪些业务影响采购成本会影响采购成本的操作有调整进价、在验收入库单中更改进价。1.2如何查看采购类报表采购询价明细:可以查看询价的药品明细数据采购订货报表:包括订货明细，订货日报，订货汇总报表，订货过期报表采购入库报表:包括入库明细，入库日报，入库汇总报表采购退货报表:包括退货明细，退货日报，退货汇总报表赠送入库报表:包括赠送明细，赠送日报，赠送汇总报表，可查看药品赠送的一些信息采购永续订单明细:对某个供应商有长期供应药品订单明细信息。供应商合同药品:和供应商签署合同的药品信息，包括约定价格，特殊时间特定价格等购销结算明细报表:对供应商的经销方式为购销的进行帐款结算。供应商历史价格报表:查看供应商以前入库的药品价格信息药品库存往来帐:药品出入库信息大全 实用文档1零售管理零售管理主要功能有对药品前台销售的调价，对前台销售和收银的监控，做促销活动，查看零售相关报表等。主要功能在于获取收银机监控系统的数据和发送前台销售的数据，以及本地销售数据查询。将前台管理和前台销售分开利于前台销售能以尽可能快的速度运行，不受网络数据传输速度的影响，且便于药店管理人员随时进行查询和管理，而不影响前台销售人员的操作。将前台销售从进销存中独立出来的好处是平时销售时无须依赖网络，在网络或服务器出现故障时仍然能保证销售。1.1如何做前台促销在医药管理软件中做前台促销包括了：零售特价促销、会员特价促销、量大从优、限量购买、买100加1促销、赠品促销、类别品牌促销等业务。1.1.1全场折扣促销〖业务描述〗：根据业务需要，对全场药品进行促销活动。〖操作步骤〗：『促销管理→全场折扣促销』。〖操作界面〗：1.1.2零售特价单〖业务描述〗：在某一特定期间，更改药品的零售价格，超过这一期间，药品特价自动取消，恢复到正常价格。〖流程图〗：大全 实用文档〖操作步骤〗：『零售→零售特价单』。〖操作界面〗：〖录入机构〗：在机构栏输入机构代码或选择机构（参照【选择仓库使用说明】）。特殊之处是有一个“全部”的机构，选中它可以调整所有机构的零售特价。〖录入其它信息项〗：包括备注栏。〖录入药品资料〗：输入药品编码或通过药品按钮选择药品（参见【药品按钮使用说明】）。〖普通零售价〗：选择药品后，系统会根据选择的机构自动取药品的机构中的零售价.〖起止日期〗：促销起止日期。〖其它〗：单据完成后，可在药品基本档案的药品特价或『零售→药品促销管理→促销特价信息』处查询。单据格式为：PS+机构代码+六位日期+四位流水号。1.1.1会员特价单〖业务描述〗：根据业务需要，调整药品的会员价格，只对有会员卡的用户有效。〖操作步骤〗：『会员管理→会员特价单』。〖操作流程与界面〗：大全 实用文档会员类型：可以针对会员类别来设置促销信息。1.1.1量大从优促销〖业务描述〗：在某一特定期间，销售药品超过一定数量，便对价格进行优惠，超过这一期间，特价自动取消，恢复到正常价格。〖操作步骤〗：『促销管理→量大从优促销』。〖操作界面〗：1.1.2买100加一促销〖业务描述〗：在某一特定期间的一段时间内，销售额达到多少元时加多少元便赠送一些药品，超过这一期间或这段时间后，赠送药品设置自动取消，恢复到正常价格。〖操作步骤〗：『促销管理→买100加一促销』。〖操作界面〗：〖生成固定时间特价单操作流程〗：与调零售特价单操作流程相同，可参照操作。不同之处：无特价类型选择，同时增加了开始和结束时间点，用于设定固定时间段。大全 实用文档〖其它〗：单据格式为：HA+机构代码+六位日期+四位流水号。1.1.1限量购买特价单〖业务描述〗：在某一特定期间的一段时间内，特价药品限制只能购买一定的数量，超过这一期间或这段时间后，设置自动取消，恢复到正常价格。〖操作界面〗：单据格式为：LN+机构代码+六位日期+四位流水号1.1.2赠品促销〖业务描述〗：在某一特定时间内，买什么药品可以送药品，超过这一期间或这段时间后，设置自动取消，恢复到正常。〖操作步骤〗：『促销管理→赠品促销』。〖操作界面〗：1.1.3类别品牌促销u〖业务描述〗：类别品牌促销单定义了指定日期范围内对某个类别或某个品牌的药品售价实行折扣。单据审核后类别品牌的折扣将会在指定的日期段内生效，前台POS销售时即执行新折扣。当系统日期到截止日期时，类别品牌的促销将自动失效。总部可以控制所有分部统一促销折扣或某一特定的分部进行促销折扣。大全 实用文档u〖操作步骤〗：『促销管理→类别品牌促销』〖操作界面〗：1.1.1业务说明1.公司或市场业务部根据销售情况制订特价方案，可以设定某些药品在某一特定的时间内实行特价销售，特价销售的范围可以是某一个类别或某一种药品。2.市场业务部在系统中填写特价单，该特价单中有开始日期、结束日期和特价范围，公司市场部和有关的主管可以根据具体的情况进行审批。3.审批通过后，系统自动将药品的价格在生效日期调成特定的价格，并在一定的范围内生效。4.有关部门主管可以实时查询到当前生效和将要生效的特价药品，进行相应的促销活动，同时可以将该信息公布。5.过了结束日期后，系统将自动回复原来的销售价格1.2如何管理前台POS销售前台POS销售的管理主要是对前台销售情况的监控和收银统计。1.2.1销售收银监控〖功能描述〗：系统提供了客流量监控、销售量监控和POS机状态监控。大全 实用文档l客流量监控：实时监控每台收银机的客流量。l销售量监控：实时监控每台收银机的销售额。POS机状态监控：可以监控各个POS机当前的状态可通过各种方式（药品、收银员、柜台、售货员）及时了解到前台销售收银情况。〖操作步骤〗：『卖场管理→前台销售监控』。〖操作界面〗：〖图形显示栏〗：通过各种平面和三维的线型、柱状、饼状图来直观形象的显示监控销售情况。〖数据显示栏〗：通过数据栅格形式监控销售情况。〖监控对象选择〗：可选择监控的对象和监控的结果类型。〖监控方式设置〗：可设置监控方式（数据、图形、数据、图形）排序方式和刷新间隔时间等。〖时段消费金额设置〗：先选择监控对象中的金额消费，在此处就可设置在一个时间段中，设定消费额度，可监控到某段消费额的买单人数。1.1.1跨任何时间点销售统计〖功能描述〗：能体现在一段时期某段时间内各收银员的销售情况，对管理员掌握卖场的销售热点时间有非常大的帮助。〖操作步骤〗：『卖场管理→前台明细报表』，〖操作界面〗：大全 实用文档〖收银员〗：可选择单个收银员或所有收银员查询。〖数据导出〗：可按TXT文件格式保存数据。1.1.1查看实时库存〖功能描述〗：在营业期间，通过查询药品的实际库存，能最快速的了解到热销药品的库存情况，以便最快的做出调整库存的决定。〖操作步骤〗：『库存管理→实时库存报表』。〖操作界面〗：大全 实用文档〖药品输入栏〗：只限于输入药品编码。〖方式选择框〗：用于选择按类别或品牌两种方式查询，选择后，可在右侧选择类别或品牌。1.1如何处理收银员交班1.1.1收银员如何缴款u〖功能描述〗：对收银员收入的款项进行录入，并核对当天收银员当天的销售额，同时根据系统计算出的应交金额和收银员计算出差异金额（即“长短款”）。u〖操作步骤〗：『卖场管理→收银员缴款单』u〖操作界面〗：大全 实用文档1.1.1如何进行收银员对帐〖功能描述〗：对每天收银员的缴款金额进行比对。〖操作界面〗：1.1.2怎样处理“长短款”根据药店内定的管理原则，确定一个出错比例（如千分之三），在该范围内属于正常情况，超过该范围，则根据药店规定，可做一些处罚措施。1.2日结〖功能描述〗：做日结冲减库存处理。〖操作步骤〗：『卖场管理→前台销售日结』。〖操作界面〗：也可在『系统维护→数据→综合数据日结』中打开预先做POS日结的选项（参见【综合数据日结】）。1.3如何查看收银报表鸿威软件中的收银报表按功能不同分为以下十一种（具体操作参见【查看报表通用使用方法】）：1）、前台收银明细：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到单个收银员的各类收银金额。〖操作步骤〗：『卖场管理→前台收银明细』。2）、前台付款方式明细：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到单个收银员不同付款方式的收银金额。大全 实用文档〖操作步骤〗：『卖场管理→前台付款方式明细』。3）、前台缴款报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到收银员的上缴金额明细。〖操作步骤〗：『卖场管理→前台缴款报表』。4）、营业员销售提成：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到营业员的销售金额并可以计算提成。〖操作步骤〗：『卖场管理→营业员销售提成』。5）、促销管理报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到各个时间段所使用的促销方式。〖操作步骤〗：『卖场管理→促销管理报表』。6）、药品销售排行榜：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到当前药品滞销和畅销药品的排行。〖操作步骤〗：『卖场管理→药品销售排行榜』。7）、时段分析报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到不同时段药品，客流的信息。〖操作步骤〗：『卖场管理→时段分析报表』。8）、退货/赠送明细报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到退货/赠送药品的明细信息。〖操作步骤〗：『卖场管理→退货/赠送明细报表』。9）、前台批发销售明细：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到前台批发销售的药品明细。〖操作步骤〗：『卖场管理→前台批发销售明细』。10）、销售付款误差报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到销售药品与付款金额的误差，以便检查错误的原因。〖操作步骤〗：『卖场管理→销售付款误差报表』。11）、供应商销售报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到供应商销售的药品的日报和汇总信息。〖操作步骤〗：『卖场管理→供应商销售报表』。大全 实用文档1批发管理1.1批发流程1.2业务说明u客户到门店选定药品后，填写大宗购物申请单u与批发主管协商价格、付款方式等u预付现金或支票u门店/配送中心按大宗购物申请单备货，于指定日期送货到客户处u出货前，填制批发销售单，审核并打印销售单u客户验货并在销售单上签字1.3客户订货单u〖业务描述〗：客户订货单主要是为了客户提供订货服务，完成药品的销售订货业务u〖操作步骤〗：『客户销售→客户订货单』u〖操作界面〗：大全 实用文档1.1批发销售单〖业务描述〗：批发销售单用于后台的批发销售业务，单据审核后药品销售出库。批发单中包含客户、仓库及销售的药品信息〖操作步骤〗：『客户销售→批发销售单』〖操作界面〗：1.2客户退货单〖业务描述〗：当批发客户退货时填制“批发退货单”，经审核后药品退货入库。批发退货单中包含客户、仓库及销售的药品信息〖操作步骤〗：『客户销售→客户退货单』〖操作界面〗：大全 实用文档1.1客户结算单〖业务描述〗：客户结算单主要向批发销售药品后生成帐款来结算。〖操作步骤〗：『客户销售→客户结算单』〖操作界面〗：1.2营业员销售提成〖业务描述〗：定义业务员的销售提成比率，并按日期和业务员查询销售提成金额〖操作步骤〗：『客户销售→营业员提成』〖操作界面〗大全 实用文档大全 实用文档1库存管理1.1店内调拨单〖业务描述〗：用于企业内部各个柜组间的药品转移。在转移过程中，药品由隶属于A柜组的货号变为B柜组的货号，原货号对应的库存量和库存金额也随之转为新货号。〖操作步骤〗：『库存管理→店内调拨单』。〖操作界面〗：〖店内调拨单生成流程图〗：〖操作说明〗录入调出仓、调入仓（参照〖采购〗→〖选择仓库或机构的说明〗）输入/选择药品编码（参见〖采购〗→〖药品按钮使用说明〗）输入调拨药品的数量调整调出、调入价。当输入药品后，系统回自动调出药品的进货价作为调出价和调入价，一般不需修改。〖其他〗：单据编号格式：IO+机构代码+六位日期+四位流水号大全 实用文档1.1库存调整单〖业务描述〗：对于非正常进销调盘而影响库存变化的出入库，可以通过库存调整单调平库存。库存调整以成本价出库或入库，改变库存量与库存金额，不影响成本单价。允许录入调整原因。原因代码在“基本档案”－“基础代码”的“调整库存原因”项中进行维护〖操作步骤〗：『库存管理→报损单』。〖操作界面〗：〖操作流程〗：输入报损仓库→输入报损药品编码/国际条码→输入报损数量。〖其他〗：单据编号格式：JO+机构代码+六位日期+四位流水号1.2组合药品结构〖业务描述〗：为了适应企业对药品进行再加工的需要，库存管理中还提供了药品组合拆分功能。方便企业将几种药品组合加工成一种药品销售或者将一种药品拆分成几种药品分开销售。增加了药品销售处理的灵活性。做组合拆分之前，必须先在“组合药品”中定义其成分药品。对于组合操作，组合药品是成品，成分药品是原料，系统冲减成分药品库存，生成组合药品库存。对于拆分操作，成分药品是成品，组合药品是原料，系统冲减组合药品库存，生成成分药品库存。前台销售时，系统将冲减成品库存。原料不作销售。〖操作步骤〗：『库存管理→组合药品结构』。〖操作界面〗：〖操作流程〗：先在输入或选择需要组装的药品编码，输入组装的数量、价格，然后输入组装药品的明细药品〖其他〗：单据编号格式：CS+机构代码+六位日期+四位流水号1.3拆分药品结构〖业务描述〗：为了适应企业对药品进行再加工的需要，库存管理中还提供了药品组合拆分功能。方便企业将几种药品组合加工成一种药品销售或者将一种药品拆分成几种药品分开销售。增加了药品销售处理的灵活性。做组合拆分之前，必须先在“组合药品”大全 实用文档中定义其成分药品。对于组合操作，组合药品是成品，成分药品是原料，系统冲减成分药品库存，生成组合药品库存。对于拆分操作，成分药品是成品，组合药品是原料，系统冲减组合药品库存，生成成分药品库存。前台销售时，系统将冲减成品库存。原料不作销售。。〖操作步骤〗：『库存管理→拆分药品结构』。〖操作界面〗：〖其他〗：单据编号格式：CS+机构代码+六位日期+四位流水号1.1药品库位管理与基本档案的仓库库位相同1.2库存报警管理〖业务描述〗：设置某些药品的最大或最小库存，有效控制库存，保证药品充足但不积压。当库存数量低于下限或高于上限时，系统将自动报警提示。〖库存指标设置操作步骤〗：『库存管理→库存报警管理→库存指标设置』。〖操作界面〗：〖操作流程〗：填写查询条件→选择查询范围→点击数据查询按钮1.3盘点管理1.3.1业务描述大全 实用文档〖业务描述〗：盘点就是定期或不定期的对店内的药品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。企业进行盘点操作时，由仓管员清点药品，同时制存货盘点单，录入药品的实盘数，然后交由经理审批。系统自动根据审核后的药品差异调整库存药品数量。损溢金额摊到库存药品的成本中。本系统可以灵活选择盘点的范围，支持全场、类别、单品盘点，支持不停业盘点，盘点差异允许延期改库存，不影响业务，便于查找差异原因。〖操作步骤〗：『库存管理→盘点』〖盘点管理流程图〗：1.1.1流程说明1.定制盘点计划，确定盘点范围；2.盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结；3.盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围；4.手工抄单盘点或用盘点机盘点；5.盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。6.查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补存货盘点单；如果没有，进行差异处理；7.在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存〖盘点简要说明〗：企业发生一段时间的经营活动后，某些药品的库存会与实际数量产生差异，如：自然损耗，被盗，伪码销售等。为了让经营者更好地了解上述情况以便防范，也让系统能为我们提供更真实的数据，我们需要通过盘点来更正库存数量。大全 实用文档一次大型的盘点，从开始至确认差异一般需要2-3天，而在此期间我们的所有业务依然要发生，我们提供的盘点方式不影响任何业务。为了保证数据的准确，在盘点时我们要注意以下问题：盘点最好在晚上全天营业结束之后进行；盘点当天尽可能不做收货、退货和调拔动作；所有的单据要审核，包括入库单，退货单，领用单，报损单等；盘点时以药品的销售单位进行点数；盘点要按货架的排面排列顺序进行见物盘物的点数；进行初盘和复盘，比较差异并更正，再抽取百分之二十的药品进行复查，若差异超过百分之五，要重新盘点；对不同仓库分别进行盘点，数据录入不要混淆；盘点是一个所有人员共同参与和相互配合的工作，包括销售、电脑、财务及驻店管理人员。由公司或店领导与销售部门协商决定盘点的时间及范围，然后下文通知所涉各部门准备盘点相关事宜。生成批次：电脑部要根据所要盘点的药品范围，确定盘点的批次，同时在盘点初始化中生成批次号。锁定库存：电脑部在生成批次号后，要作锁库预演，软件会提示该批次下（盘点范围）所涉药品中含有没有审核的并且会影响库存的相关单据的单据号，如有此类单据电脑部应及时提醒涉及到单据的相关部门把所有单据审核。若有单据因某些原因不能审核，电脑部应立即知会上级部门，采取相应措施或取消盘点。所有单据审核且当天营业结束后，电脑部一定要确认历来的所有日结都已做过，并完成当天日结，最后才可以进行锁库。盘点点数：在确认前期工作已准备就绪后，就可通知盘点人员可以开始盘点。盘点录入：指定的录入人员将交来的复盘表按仓库录入盘点录入单。差异生成：盘点数据录入完成后电脑部可以生成本批次的盘点差异，并打印出来，交由相关人员审查。若负责人同意则在盘点差异单上签字认可，由电脑部执行审核操作。复盘录入：在生成差异后，可能某些药品的盘点数量与系统数量会有盘点总负责人不太认可的较大差异，那么我们需要通过复盘的方式进行核查，此时可能距离盘点当时已有相当长的一段时间，并且如销售、收货、领用等业务已经发生，只要录入正确的复盘时间，软件会把业务数据自动计算在内。盘点审核：电脑部在接到确认的差异单后，可以执行此操作。一旦审核，系统将按差异冲减库存，对库存进行更正。除了这些常规操作外，可以按批次打印盘点空表，还可以在盘点后打印出在此次盘点中漏盘药品表。1.1.1盘点初始化〖功能描述〗：指定盘点药品范围、仓库，生成盘点批次号。〖操作步骤〗：『库存管理→盘点初始化』。〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作流程〗：选择盘点仓库→选择盘点范围→选择药品范围→保存，生成盘点批次号。盘点范围是指按哪一个类别的药品进行盘点，如指定大类、中类、供应商等；药品范围是指具体的药品。例如，盘点范围选择指定中类盘点，在药品范围里就需要输入具体盘点的中类类别编码；如果盘点范围选择指定供应商盘点，在药品范围里就需要输入具体盘点的供应商编码。1.1.1盘点单录入〖功能描述〗：工作人员清查库存，填写如上图的盘点报表后，操作员依据此表录入盘点单。〖操作步骤〗：『库存管理→盘点单录入』。〖操作界面〗：〖操作流程〗：选择盘点批次→依据药品盘点报表（参见〖打印盘点空表〗）依次录入盘点药品编码、实际盘点数量。〖注〗：如有盘点机（数据采集机），即可从编辑按钮下的导入盘点机数据功能，来选择盘点机保存下来的文件，导入药品资料和数量。大全 实用文档1.1.1盘点审核〖功能描述〗：审核盘点差异，填写差异原因，保存审核后，系统将按照此单据的盘点数量自动更新库存，同时解库，冲减库存。〖操作步骤〗：『库存管理→盘点审核』。〖操作界面〗：〖操作流程〗：点击〈单据〉→选择需审核的盘点单→依次填写药品产生差异的原因→审核。1.2如何查看库存报表在医药管理软件中库存报表有以下四种：1）、药品库存报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到药品每天的库存数量。〖操作步骤〗：『库存管理→药品库存报表』2）、药品组装明细报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到组装药品的组成明细。〖操作步骤〗：『库存管理→药品组装明细报表』3）、药品拆分明细报表：〖报表描述〗：可以在指定条件下，查询到拆分药品的组成明细。〖操作步骤〗：『库存管理→药品拆分明细报表』大全 实用文档1财务结算1.1供应商结算流程供应商结算流程图如下：流程图说明：1.供应商来结算时一定要分清此供应商的结算方式，不同的结算方式，有不同的结算分支流程。2.按单结算的方式，首先需要和供应商按单对帐，进行差异处理（如果存在），最后和供应商结算，付款。（有时也需要查看此供应商的销售情况）3.不按单结算的方式，如代销、试销实结、联营或租赁，首先需要查看此供应商的销售情况报表，根据此销售情况查看供应商的进销存报表，最后和供应商结算、付款。1.2如何与供应商结算正如“供应商结算流程图”所表示那样，不同的供应商结算方式，其帐务结算模式不同，下面给出供应商不同结算方式，结算过程处理步骤：序号经销方式供应商结算方式帐款结算处理备注大全 实用文档是否对帐1购（经）销月结(N)天结算原则：按单结算结算步骤：验收单对帐→有差异处理→按单结算→付款单是对帐是公司财务的一种管理方式，推荐采用2货到付款3预付款4返(抽)单结算5。。。6代销实销实结结算原则：根据销售结算结算步骤：验收单对帐→有差异处理→查询销售报表→查询供应商进销存报表→供应商结算处理→付款单是7代销(半)月结8。。。9联营联营扣点结算原则：根据销售扣点、提成结算步骤：查询联营供应商销售报表→查询供应商单品销售报表→供应商结算处理→付款单否联营有控库存和不控库存之分10联营分摊比例11联营保底提成12。。。大全 实用文档1.1.1购（经）销如何结算1.1.1.1供应商对帐：手工填入供应商对帐单，输入已签字的验收入库单单号及对帐金额1.1.1.2对帐差异调整：如果发现对帐差异，则需要处理差异。内部差异（验收单上的价格高于供应商填写的对帐单价格，可能采购价格有误）：此时则需要公司内部财务和采购协商，最后确认结算单价与金额；外部差异（验收单上的价格低于供应商填写的对帐单价格，可能是供应商方出现错误，也有可能是采购输单入错）：此时则需要公司财务、采购与供应商协商，最后确认结算单价与金额；1.1.2供货商如何结算1.1.2.1供应商对帐：手工填入供应商对帐单，输入已签字的验收入库单单号及对帐金额。1.1.2.2对帐差异调整：如果发现对帐差异，则需要处理差异。内部差异：验收单上的价格高于供应商填写的对帐单价格，可能采购价格有误，则需要公司内部财务和采购协商，最后确认结算单价与金额；外部差异：验收单上的价格低于供应商填写的对帐单价格，可能是供应商提供的单据错误，也有可能是采购人员输入单据时出错，则需要公司财务、采购与供应商协商，最后确认结算单价与金额。1.1.2.3查询代销销售报表；〖操作步骤〗：『财务结算→代销销售报表』。〖操作步骤〗：打开报表，选择供应商等条件，查询代销参考数据；1.1.2.4供应商/扣率代销/联营结算处理；〖操作步骤〗：『财务结算→供货商费用单』大全 实用文档〖操作界面〗：〖操作步骤〗：在“选择需结算的供应商”中选择或输入供应商编号，或者在右侧的按钮选择供应商，系统会自动出现此供应商的基本信息和结算方式；在“设置结算的时间跨度”中，选择供应商的结算时间跨度，如从2002-08-01到2002-09-01，如果此供应商上次已结算过，则系统会自动显示出最后结算日期并且将开始时间赋值于最后结算日期的下一天，您只需要设置结束日期即可；销售金额：是指明细销售金额的累加值。合同返点金额：合同签署时返点总额的30%，所以金额为72实际支付供应商金额：sum(结算金额)-合同返点金额=110-72=381.1现金收入单〖业务描述〗：对产生的现金收入进行录入。〖操作步骤〗：『财务结算→现金收入单』〖操作界面〗：大全 实用文档1.1现金支出单〖业务描述〗：对产生的现金支出进行录入。〖操作步骤〗：『财务结算→现金支出单』〖操作界面〗：1.2银行转账单〖业务描述〗：对帐款转账进行记录，以便将来核对数据。〖操作步骤〗：『财务结算→银行转账单』〖操作界面〗：大全 实用文档1会员管理1.1如何建立会员卡档案生成会员卡档案流程图：生成会员卡流程说明：1.2会员分类〖功能描述〗：设置会员类别，积分规则，积分折扣。〖操作步骤〗：『会员管理→会员类别』〖操作界面〗：大全 实用文档〖会员卡类设置〗：会员卡的类型分为IC卡或磁卡，如果会员卡的类型是IC卡，需要定义卡号前缀或后缀，读卡器类型、读卡器接口、IC卡类型等。目前系统支持的是明华澳汉的读写器和SLE4442卡。会员卡业务规则设置包括会员前台消费是否打印卡号、前台会员号是否可见、会员是否在各分店通用、分店上传会员时是否即时更新会员档案、是否启用储值消费功能等。〖积分设置〗：是否记录会员消费额与积分。是否每单按整数累加积分。消费特价药品是否记积分。会员优惠价药品是否记积分。设置药品是否积分。消费积分方式是按消费金额积分、按消费次数积分或者按照单品积分。按消费金额积分可以指定消费金额为多少时积几分，不同类别药品可以有不同的积分标准，系统默认按照一级类别计算积分，可以增加小类别的积分规则。按消费次数积分可以指定每次消费满多少元时积几分。单品积分可以通过药品档案中每个药品设置的积分值进行积分。设置会员的积分周期，设置多少个“月”为1个周期。〖会员类别〗：系统默认的会员类别为会员卡与折扣卡。会员卡是对会员消费提供会员价格，折扣卡是对会员消费提供交易总额折扣。药店可根据实际情况增删所需的会员类别。对会员卡/储值卡是否参与积分进行设置。〖积分折扣〗：对会员类别为折扣卡的会员，定义积分达到多少分后打几折。如积分达到1000分后打98折。1.1批量制卡〖功能描述〗：当在会员设置中设置“启用会员储值功能”后，会员卡可当作充值卡使用。充值会员卡可进行批量制卡。批量制卡时，设定卡的有效起止日期、会员类别、初始金额、卡号开始值、步长、数量等信息后，系统会自动批量生成规定数量的充值会员卡。注：窗口中有“批量生成时作EAN-13码校验”选项，若选中，在生成时会自动进行EAN-13的校验。〖操作步骤〗：『会员管理→批量制卡』〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作流程〗：新增→输入类别编码→输入类别名称→选择方式→保存。〖操作说明〗：选择方式时，可选折扣和会员价两种方式，选择折扣后，在折扣栏中可输入该类会员卡的折扣率，如果选会员价，则该类会员卡享受的是会员价。1.1会员卡发行〖功能描述〗：完成充值会员卡初始化工作之后，便可以将卡发放给客户。会员卡发放的同时，应对其进行管理，如持卡人信息、卡当前状态等，以便于药店进行有效地管理。〖操作步骤〗：『会员管理→会员卡发行』〖操作界面〗：大全 实用文档1.1会员卡档案〖功能描述〗：会员档案的内容包括会员卡类别、卡号、姓名、有效期、积分、余额及会员资料等信息。其中，积分与金额信息是会员卡在前台使用时，由系统自动计算生成。总部增加的会员资料可以下传到分部，另外分部本身可以增加会员资料，但分部增加的会员资料不会上传到总部，只能在分部使用。〖操作步骤〗：『会员管理→会员卡档案』〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作流程〗：新增→输入会员姓名→输入其它资料→保存。〖操作流程说明〗：会员姓名必须输入，否则该卡示为无效卡。输入其它资料包括：控制会员卡是否用有效期控制、输入卡的开始和终止日期、输入会员卡的累计消费上限额度（超过此额度会员卡不能享受会员价）、输入储值余额下限额度（低于此金额的储值卡将不能用卡消费，便于控制卡成本）、输入每天消费限额（该卡每天的消费不能超过此金额），输入会员其它信息（地址、电话等个人信息）。消费资料中包括：累计消费次数、消费总额、当前积分（参见会员积分设置），累计积分。1.1会员卡维护〖功能描述〗：针对会员卡的丢失、损坏等情况，系统提供了会员卡换卡和补卡功能。换卡时输入原卡号和一个已经存在要换的卡号，点击[换卡]按钮。补卡时，输入原卡号，点击[补卡]按钮。〖操作步骤〗：『会员管理→会员卡维护』〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作说明〗：在输入卡号处输入要操作的卡号或者按下界面上的【检索】键，在下面显示会员卡资料处选择要操作的卡号，然后按下界面上的需操作的业务键（如挂失、注销、解冻），最后确认即可。挂失：对于丢失卡等进行的操作。注销：对于取消该卡进行的操作。解冻：就是把挂失或注销过的卡号解冻后此卡还可以继续用。对于状态正常的卡，不能进行解冻操作。1.1会员密码修改〖功能描述〗：对会员的密码进行修改。〖操作步骤〗：『会员管理→会员密码修改』〖操作界面〗：大全 实用文档1.1储值卡充值〖功能描述〗：充值会员卡可以连续使用，当卡的余额不足时可以进行充值。〖操作步骤〗：『会员管理→储值卡充值』〖操作界面〗：〖操作说明〗：输入卡号后，在输入充值的金额，点充值按钮就完成冲值。大全 实用文档1.1会员礼品管理〖功能描述〗：会员积分累计到一定值后，可以通过发放礼品来兑换积分，使顾客得到实惠。在礼品管理中定义了礼品信息，积分与礼品数量的对应关系、有效起止日期等信息。〖操作步骤〗：『会员管理→会员礼品管理』〖操作界面〗：〖操作说明〗：输入药品资料，并输入对应冲减的积分值。1.2会员积分冲减〖功能描述〗：当顾客积分到达换取礼品的分数后，可凭会员卡与购物小票去指定处换取礼品。〖操作步骤〗：『会员管理→会员积分冲减』〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作说明〗：输入要冲减积分会员的卡号，设置好是直接冲减积分，还是用药品冲减积分，如果用药品冲减积分，则勾选药品冲减积分选项，再在积分发生值里面输入本次要冲减的积分值，再选择积分冲减，还是积分奖励。1.1礼卷面值〖功能描述〗：该功能包含两个功能块，一个是礼卷面值设置，一个礼卷类别设置，礼卷类别包含现金卷，折扣卷，抵用卷，限用卷。〖操作界面〗：大全 实用文档〖礼卷类别〗：是指礼卷使用的不同类型，不同类型有特定的使用规则〖操作界面〗：现金卷：可以当作现金来支付帐款抵用卷：现金支付多少金额则可以抵用多少抵用卷折扣卷：可以按整单销售额的比率使用折扣卷限用卷：是指适用于特定的药品1.1礼卷限用药品〖功能描述〗：对礼卷类别为限用卷的药品进行分类，系统中分成了五类药品的限用卷，即每种限用卷只能扣除对应药品销售的金额，不同限用卷对应的药品可以在此输入。〖操作步骤〗：『会员管理→礼卷限用药品』大全 实用文档〖操作界面〗：1.1礼卷档案〖功能描述〗：可以生成礼卷，可以按面值和礼卷分类生成礼卷，并可以查看礼卷使用情况。〖操作步骤〗：『会员管理→礼卷档案』〖操作界面〗：1.2礼卷发放〖功能描述〗：根据用户的销售额来发放礼卷，并且记录礼卷的发放记录，便于管理查询〖操作步骤〗：『会员管理→礼卷发放』〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作说明〗：先在销售单据里面输入对应的单据号，系统会自动调出销售金额，如果没有调出（断网销售）则可以手工录入，可以录入多个销售单号，但是如果该销售单号已经获取了礼卷就不能再用了，系统会提示，然后得到销售总额，在根据销售总额来发放相应的礼卷。1.1购物卷明细〖功能描述〗：用来查看购物卷销售的情况，方便购物卷管理。〖操作步骤〗：『会员管理→购物卷明细』〖操作界面〗：〖操作说明〗：可以查询到购物卷对应的销售药品明细。大全 实用文档1配送中心企业的连锁经营除了理所当然的要获得更高的日销售额外，还有一个目的就是要通过集中的大批量的采购降低进货和经营成本，这样我们就无需在每个店都设置所有药品类别的采购部门，只需在企业总部或者配送中心对各门店的库存和配货要求进行审查，由总部或配送中心统一订货和配送即可。在企业的各分店，企业的营运销售管理人员只需根据本门店的销售和库存状况，在适当时候做要货申请单，由相关人员审核后上传到总部或配送中心即可。物流配送系统能否有效的提高药店的运转效率，成为连锁药店成败的关键。在“医药管理软件”中的配送管理包括了：要货申请、门店配送管理、各店相互间的调拨和配送报表中心等功能。1.1如何设置传输方案〖功能描述〗：设置系统的数据传输的方案，可以按自己商店的要求设定需要传输的数据。〖操作步骤〗：『连锁管理→传输方案』〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作说明〗：点击“新方案”，输入名称后，在传输方案的树结构就会显示该新方案，然后点击该方案，选择对应的数据那些需要上传，那些需要下载，在保存就可以了，在数据传输时，选用该方案就可以了。1.1如何数据传输〖功能描述〗：对总店与分店的数据进行交换。〖操作步骤〗：『连锁管理→数据传输』〖操作界面〗：大全 实用文档1.1如何申请要货〖功能描述〗：各门店在经过主管审核后，需提出要货申请时，向总部或配送中心发出要货申请。〖操作步骤〗：『连锁管理→要货申请单』〖操作界面〗：〖操作说明〗：采购仓：如果本门店有多个仓库，那么就需要选择要货的入库仓库，否则就只需选择本门店编号业务员：要求配货的人员名称，也总部作参考，也作为业务考核的一个依据有效期限：也就是本次要货的药品最后到货日期大全 实用文档药品数量：本次要货的药品的数量1.1要货单浏览〖功能描述〗：分店提交要货单，总部可以查询分部要货单，以便总部配货。〖操作步骤〗：『连锁管理→待处理要货单』〖操作界面〗：检索要货：将所有有效的要货单据全部提取出来。选择要货：通过双击检索出来的单据，我们可以在下面的明细数据察看区审察该单据的合理性，如果合理，就选择，不合理可以不选择。1.2价格调整单〖功能描述〗：总部对所有店的价格进行调整。〖操作步骤〗：『连锁管理→价格调整单』〖操作界面〗：大全 实用文档〖操作说明〗：部门机构：可以选择价格调整的机构1.1如何解决药品调拨〖功能描述〗：药品可以通过调拨单从总店转入任一分店。〖操作步骤〗：『连锁管理→药品调拨单』〖操作界面〗：〖操作流程〗：新增→选择原始单（机构调拨单）→保存1.2查看传输日志〖功能描述〗：可以参看数据的传输日志，以便查找数据传输失败的原因。〖操作步骤〗：『连锁管理→传输日志』大全 实用文档〖操作界面〗：大全 实用文档1系统参数对整个系统公用的一些参数进行设置。1.1操作员档案与基本档案中操作员档案相同1.2功能权限〖业务描述〗：对系统中不同的岗位的操作员的功能权限进行设置。〖操作步骤〗：『系统管理』→『功能权限』。〖操作界面〗：1.3数据权限〖业务描述〗：对系统中不同的岗位的操作员的数据权限进行设置。〖操作步骤〗：『系统管理』→『功能权限』。〖操作界面〗：大全 实用文档1.1条码打印〖业务描述〗：对药品条码进行打印。〖操作步骤〗：『系统管理』→『条码打印』。〖操作界面〗：大全 实用文档1.1系统参数设置〖业务描述〗：对系统中的一些公用参数进行设置。〖操作步骤〗：『系统管理』→『系统参数』。〖操作界面〗：1.2开业清库〖业务描述〗：对系统开业时，进行系统数据清除。〖操作步骤〗：『系统管理』→『开业清库』。〖操作界面〗：大全 实用文档1.1密码修改〖业务描述〗：对操作员的密码进行修改。〖操作步骤〗：『系统参数』→『密码修改』。〖操作界面〗：系统日志〖业务描述〗：可以查看系统操作日志。〖操作步骤〗：『系统管理』→『系统日志』。〖操作界面〗：大全 实用文档13GSP管理丰富多样的GSP业务管理单据，使质量管理更加得心应手；通过生产批号、到期日等关键业务数据管理，帮助医药经营企业在生产、经营和销售全过程实现质量控制与管理。大全 实用文档大全